Linha Microsiga Protheus

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Melhoria na importação de EDI Conemb

Características do Requisito

Linha de Produto:

Informe a linha de produto.Microsiga Protheus

Segmento:

Informe o segmento.Distribuição e Logística

Módulo:

Informe o módulo.SIGAGFE

Rotina: 

GFEA115A - Importação EDI Conemb

País(es):

Informe o(s) Pais(es).Brasil

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).Todos

Tabelas utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.GXG - Edi Documento de Frete

Sistema(s) operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.Windows/Linux

Versões/Release:

Informe as versões.

 

 

11.80.13

Descrição

Ajuste no programa de importação de Conemb para que seja realizada a validação conforme Efetuada a alteração para considerar o parâmetro MV_VLCNPJ (campo Transportador Doc Frete),  localizado no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000) na aba Doc Fretes/Faturas.  

 

Quando neste campo estiver selecionada a opção  "2" (Considera a mesma raiz CNPJ), o Sistema irá validar se a raiz do CNPJ é a mesma e deixar o emissor do conhecimento conforme o emissor do arquivo EDI. Caso a raiz não seja a mesma, o documento ficará como "Importado com Erro" e exibirá a mensagem "CNPJ do emissor do conhecimento não possui a mesma raiz do transportador do documento de carga".

Procedimento para Utilização

  1. No SIGAGFE, acesse a rotina GFEA115A de importação de Conhecimento de Frete (Conemb).
  2. Importe um Conemb no qual o emissor do conhecimento seja diferente do transportador da carga, porém que tenham a mesma raiz de CNPJ.
  3. Acesse o programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), na aba DocFrete/Faturas, no campo Transportador Doc Frete selecione a opção  "2" (Considera a mesma raiz CNPJ).
  4. Visualize o arquivo importado e verificar que o mesmo foi importado corretamente.

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.