CF-e SAT

Características do Requisito

Descrição

Implementada a adequação do Venda Assistida (SIGALOJA), TOTVS PDV (SIGAFRT) e Front Loja (SIGAFRT) para atender a legislação SAT (Cupom Fiscal Eletrônico), conforme portaria CAT 147 de 05/11/2012. 
Conceito do equipamento SAT 
O equipamento SAT é um dispositivo que gera o CF-e-SAT, documento fiscal de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado por meio exclusivamente eletrônico, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias em substituição ao Cupom Fiscal, com validade jurídica garantida pela assinatura digital realizada pelo equipamento SAT com base em Certificado Digital atribuído ao contribuinte.
O equipamento SAT é composto por um módulo de Hardware com Software embarcado, que possibilita, por intermédio do uso de comunicação de dados, a transmissão de CF-e-SATSAT periodicamente à SEFAZ após sua validação e autenticação, operando de forma integrada aos sistemas de frente de caixa conhecidos como Aplicativo Comercial (AC). 
 

Importante
Esta alteração terá impacto apenas para o estado de São Paulo (SP), e sua contingência da NFC-e é manual.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Antes de utilizar o SAT no sistema Protheus é necessário efetuar o cadastro/registro do equipamento no site da SEFAZ relacionado a empresa que irá utilizar. 

Procedimento para Configuração

Pré-requisitos

1. Para a correta utilização desta funcionalidade, é necessário a utilização de uma impressora não-fiscal homologada pela TOTVS. Os modelos estão disponíveis no documento Impressoras Não-Fiscais no TDN.
2. Possuir o arquivo sat-cnpj_do_emitente.txt que contém a chave de vinculação para venda. Exemplo: smartclient/sat-12345678000152.txt (O arquivo deve ser solicitado para TOTVS).
3. Os arquivos binários do sistema devem estar atualizados.
4. É necessário possuir a dll do fabricante do equipamento SAT (D-SAT da DIMEP equipamento homologado pela TOTVS).
5. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Ponto de Venda/Estacao (LOJA121).
6. No TOTVS PDV (SIGAFRT), acesse Miscelanea/Configuracoes/Estacao (LOJA121).
7. No Front Loja (SIGAFRT), acesse Miscelanea/Configuracoes/Estacao (LOJA121).
   
8. Clique em Alterar e em seguida, acesse a pasta SAT.
9. Preencha os campos:
   • Ativar SAT? : Informe se irá habilitar o SAT ou não.
   • Fabricante: Informe o fabricante do equipamento SAT.
   • Modelo: Informe o modelo do equipamento SAT.
   • Cod. Ativação: Informe o código de ativação do equipamento SAT.
   • Num. Série do Equipamento: Informe o número de Série do equipamento SAT.
   • Clique em Salvar.
10. Verifique na primeira aba Impressoras se o número do PDV e a Série estão com 3 dígitos (devem ser numéricos).
    

Procedimento para Utilização

Venda Assistida

Procedimento de Venda

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Clique na opção Atendimento.
   Verifique as informações do Vendedor e do Cliente, caso seja necessário alterar.
3. Informe os produtos a serem vendidos.
4. Pressione F7 ou clique no 4º ícone superior da direita para definir as formas de pagamento.
5. Informe as formas de pagamento.
6. Pressione F5 ou clique no 2º ícone superior da direita para finalizar e gravar a venda.
   O CF-e do SAT é impresso. 

Procedimento de Cancelamento (última venda) 

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Selecione a venda que deseja cancelar.
3. Clique em Ações Relacionadas.
4. Clique em Cancelar SAT.
   É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

Importante
O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se foi efetuada em até 30 minutos de diferença do horário atual.

Procedimento de Reimpressão

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Selecione a venda que deseja reimprimir.
3. Clique em Ações Relacionadas.
4. Clique em Reimpressão SAT.
   É exibida uma mensagem de que a reimpressão foi realizada com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

TOTVS PDV

Procedimento de Venda

1. No TOTVS PDV (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN)
2. Clique em Abrir Caixa
3. Informe o CPF/CNPJ se necessário e clique em Confirmar
4. Escolha o vendedor e clique em Selecionar Vendedor
5. Informe os produtos a serem vendidos e clique em Finalizar Venda (CTRL+F)
6. Selecione a forma de pagamento e clique em Finalizar pagamento (CTRL+P)
   É exibida uma mensagem de que a reimpressão foi realizada com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

Procedimento de Cancelamento (última venda) 

1. No TOTVS PDV (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN)
2. Clique no menu superior Menu (F2)
3. Selecione a opção Cancelar SAT
4. Será exibida as informações da venda anterior realiza, confirme os dados e clique em Cancelar Venda
   É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

Importante
O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se foi efetuada em até 30 minutos de diferença do horário atual.

Front Loja

Procedimento de Venda

1. No TOTVS PDV (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271)
2. Pressione F4 para abrir o Caixa.
3. Pressione F3 para selecionar os produtos a serem vendidos.
4. Pressione F9 para definir as formas de pagamento.
5. Pressione Ctrl+A para adicionar o tipo de pagamento. Por exemplo: dinheiro.
6. Pressione F9 novamente para finalizar a venda.
   O CF-e do SAT é impresso.

Procedimento de Cancelamento (última venda) 

Importante
Este processo só é possível caso seja realizado logo após uma venda.

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
2. Pressione F12 para exibir as ações que podem ser realizadas.
3. Pressione 03 para cancelar.
4. Confirme a mensagem de cancelamento do cupom anterior, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

Importante
O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se foi efetuada em até 30 minutos de diferença do horário atual.

Para mais informações, acesse o TDN e consulte o documento FAQ SAT CF-e.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.