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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

(Obrigatório)

Informações Gerais

Chamado²

Especificação
Produto	Microsiga Protheus	Módulo	SIGAPFS
Segmento Executor	Jurídico
Projeto¹	PDR_JUR_PFS002	IRM¹	PCREQ-9650
Requisito¹	PCREQ-9651	Subtarefa¹
Release de Entrega Planejada	12.1.11	Réplica
País	( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

(Obrigatório)

Objetivo

Na emissão da pré-fatura permitir alterar o tipo de relatório, assim como na emissão da fatura (funcionalidade existente no Sisjuri)<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

Permitir a alteração do tipo de relatório de fatura já na tela de Emissão de Pré-fatura, assim como é feito na tela de Emissão de Fatura e semelhante à funcionalidade existente no Sisjuri.

Disponibilizar os cadastros de Tipos de relatórios de protocolo e Tipos de relatórios de pré-fatura. Estes cadastros possibilitarão a escolha de diferentes modelos de relatório, de acordo com a necessidade.

Definição da Regra de Negócio

Tipo de Relatório de Pré-fatura

Para cadastro dos tipos de relatório de pré-fatura, criar uma tela similar a "Tipos de Relatório de Faturamento" (JURA046) com o título "Tipos de Relatório de Pré-fatura", utilizando o fonte JURA196 e a tabela NZO. Criar os campos da NZO conforme indicações no final desta especificação.

Deverão ser criados campos não obrigatórios nas tabelas de Contratos (NT0) e Junção de Contratos (NW2) para que seja definido um tipo de relatório de pré-fatura diferenciado. Durante o processo de impressão de pré-faturas, esses campos devem ser verificados, de forma que se o Contrato estiver em Junção de Contratos utilizar o tipo de relatório de pré-faturas especificado neste cadastro, caso contrário utilizar o tipo de relatório que constar no Contrato. Tendo um tipo de relatório preenchido, encontrar o registro correspondente na tabela NZO e utilizar o nome do arquivo contido no campo NZO_ARQ.

O arquivo correspondente a tal configuração deve constar no diretório indicado pelo parâmetro MV_CRYSTAL.

O tipo de relatório deverá ser gravado na pré-fatura (NX0_RELPRE). Caso não seja especificado nenhum tipo diferenciado ou o conteúdo do campo NZO_ARQ esteja vazio, a impressão da pré-fatura deverá ser realizada com o relatório padrão "JU201.rpt".

A rotina de refazer pré-faturas deverá verificar o tipo de relatório preenchido no campo NX0_RELPRE e seguir com o procedimento de impressão quanto ao nome do arquivo de relatório.

Incluir o fonte JURA196 no arquivo SIGAPFS.PRJ.

Tipo de relatório de Protocolo

Alterar a estrutura da tabela NSO incluindo os campos: NSO_ATIVO e NSO_ARQ.

Na rotina de Protocolos (JURA074), ao imprimir um protocolo deverá ser feita pesquisa na tabela NSO pelo tipo de protocolo preenchido. Caso o campo NSO_ARQ esteja preenchido, deve-se utilizar este arquivo na impressão, caso contrário utilizar o relatório padrão de protocolo "JU074A.rpt".

O arquivo correspondente a tal configuração deve constar no diretório indicado pelo parâmetro MV_CRYSTAL.

Tipo de Relatório de Fatura na Emissão de Pré-fatura

Para possibilitar a escolha do tipo de relatório de fatura na emissão das pré-faturas, deverá ser criado um novo campo na rotina de Emissão de Pré-fatura (JURA201) - vide protótipo 2. Este campo será do tipo MsGet e exibirá como opções os tipos de relatório de fatura cadastrados e ativos (NRJ_ATIVO == "1") no SIGAPFS, utilizando a consulta padrão NRJ. Já a validação do campo consistirá na verificação do campo estar vazio ou com um tipo de relatório válido (existente na NRJ e ativo).

A função JA201CPag deverá ser alterada para preencher nos pagadores da pré-fatura (NXG) o tipo de relatório escolhido na emissão de pré-fatura, desde que esse tenha sido preenchido, caso contrário prevalece o que vier do Contrato/Junção de Contratos

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
JURA201 - Emissão de Pré-fatura	Alteração	[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> AcadêmicoMovimentações -> Tesouraria]Emissão de Pré-fatura	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo	<AAA_PERESP>
Tipo	<N>
Tamanho	<6>
Valor Inicial	<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório	Sim ( ) Não ( )
Descrição	<Referência Mínima para Cálculo>
Título	<Ref.Calc.>
Picture	<@E999.99>
Help de Campo	<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	Emissão De
X1_TIPO	D
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR01
X1_DEF01	Comum
X1_CNT01	'01/01/08'
X1_HELP	Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Descrição	Configurações de Planejamento
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“AMB”
Índice	“Código”
Campo	“Código”; ”Descrição”
Retorno	AMB->AMB_CODIGO

JURA046 - Tipos de Relatório Faturamento	Envolvida	Atualizações -> Cadastro -> Faturamento -> Relatórios -> Tipos de Relatório Faturamento	-
JURA202 - Operações de pré-fatura	Alteração	Atualizações -> Movimentações -> Operações de Pré-fatura	-
JURA196 - Tipos de Relatório de Pré-fatura	Nova	Atualizações -> Cadastro -> Faturamento -> Relatórios -> Tipos de Relatório de Pré-fatura	-
JURA074 - Protocolo de Faturas	Alteração	Atualizações -> Movimentações -> Protocolo de Faturas	-
JURA096 - Contratos	Alteração	Atualizações -> Cadastro -> Contratos	-
JURA056 - Junção de Contratos	Alteração	Atualizações -> Cadastro -> Junção de Contratos	-
JURA084 - Tipos de Protocolo de Faturamento	Alteração	Atualizações -> Cadastro -> Faturamento -> Relatórios -> Tipos de Protocolos de Faturamento	-

Tabelas Utilizadas

NRJ - Tipos de Relatório Faturamento
NX0 - Pré-faturas
NXG - Pagadores
NT0 - Contratos
NW2 - Junção de Contratos
NW3 - Contratos Vinculados
NRJ - Tipos de relatório de fatura
NSO - Tipos de protocolo de fatura
NZO - Tipos de relatório de pré-fatura

Protótipo de Tela

Protótipo 01 - Tela de Emissão de Pré-fatura do Sisjuri com o campo "Tipo de Relatório"

Image Added

Protótipo 02 - Sugestão de novo leiaute da Tela de Emissão de Pré-fatura do SIGAPFS

Image Added

Dicionário de Dados

Arquivo: NZO - Tipos de Relatórios de Pré-fatura

Prefixo	NZO
Descrição	TIPOS DE RELATÓRIOS DE PRÉ-FATURA
Ac. Filial	Compartilhado
Ac. Unidade	Compartilhado
Ac. Empresa	Compartilhado
Memo CLOB	Sim

Campos

Campo	NZO_COD
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Código
Descrição	Cód do Relatório
Help	Código do tipo de relatório de pré-fatura.
Inicializador Padrão	GETSXENUM("NZO","NZO_COD")
Validação Sistema
Obrigatório	Sim ( X ) Não ( )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Campo	NZO_DESC
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Contexto	Real
Propriedade	Alterr
Título	Desc relat
Descrição	Desc do Relatório
Help	Descrição do tipo de relatório de pré-fatura.
Obrigatório	Sim ( X ) Não ( )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Campo	NZO_ATIVO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Ativo?
Descrição	Ativo?
Help	Indica se o tipo de relatório de pré-fatura está ativo.
Lista de opções	1=Sim;2=Não
Inic. Padrão	"1"
Validação do sistema	Pertence("12")
Obrigatório	Sim ( X ) Não ( )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Campo	NZO_ARQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Nome arq
Descrição	Nome Arq
Help	Nome do arquivo utilizado para gerar o relatório de pré-fatura.
Obrigatório	Sim ( ) Não ( X )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Índices

Ordem	Descrição	Chave
1	Código	NZO_FILIAL+NZO_COD
2	Descrição	NZO_FILIAL+NZO_DESC

Consulta Padrão

Consulta: NZO

Descrição	Tipo Relat Pré-fat
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“NZO”
Índice	“Código”
Campo	“Código”; ”Descrição”
Índice	“Descrição”
Campo	“Código”; ”Descrição”
Programa associado	JURA196
Filtro	NZO->NZO_ATIVO=="1"
Retorno	NZO->NZO_COD

Arquivo: NT0 - Contratos

Campos

Campo	NT0_RELPRE
Ordem	12
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Cod Rel Pre
Descrição	Cod Relatório Pré
Help	Código do tipo de relatório de pré-fatura.
Validação do sistema	Vazio() .or. (ExistCpo('NZO',FwFldGet("NT0_RELPRE"),1) .and. JNzoVldTrf(FwFldGet("NT0_RELPRE")))
Consulta Padrão	NZO
Pasta	4
Obrigatório	Sim ( ) Não ( X )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Campo	NT0_DRELPR
Ordem	13
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Título	Desc Rel Pré
Descrição	Desc Relatório Pré
Help	Descrição do tipo relatório de pré-fatura.
Inic Padrão	IF(!INCLUI,POSICIONE("NZO",1,XFILIAL("NZO")+NT0->NT0_RELPRE,"NZO_DESC"),'')
Inic Browse	Posicione("NZO",1,xFilial("NZO")+NT0->NT0_RELPRE,"NZO_DESC")
Pasta	4
Obrigatório	Sim ( ) Não ( X )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Gatilho

X7_CAMPO	NT0_RELPRE
X7_SEQUENC	001
X7_REGRA	NZO->NZO_DESC
X7_CDOMIN	NT0_DRELPR
X7_TIPO	Primário
X7_SEEK	Sim
X7_ALIAS	NZO
X7_ORDEM	1
X7_CHAVE	xFilial("NZO")+FwFldGet("NT0_RELPRE")
X7_CONDIC
X7_PROPRI	S

Arquivo: NW2 - Junção de Contratos

Campos

Campo	NW2_RELPRE
Ordem	38
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Cód Rel Pre
Descrição	Cód Relatório Pré
Help	Código do relatório de pré-fatura.
Validação do sistema	Vazio() .or. (ExistCpo('NZO',FwFldGet("NW2_RELPRE"),1) .and. JNzoVldTrf(FwFldGet("NW2_RELPRE")))
Consulta Padrão	NZO
Obrigatório	Sim ( ) Não ( X )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Campo	NW2_DRELPR
Ordem	39
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Título	Desc Rel Pré
Descrição	Desc Relatório Pré
Help	Descrição do relatório de pré-fatura.
Inic Padrão	IF(!INCLUI,POSICIONE("NZO",1,XFILIAL("NZO")+NW2->NW2_RELPRE,"NZO_DESC"),'')
Inic Browse	Posicione("NZO",1,xFilial("NZO")+NW2->NW2_CRELAT,"NZO_DESC")
Obrigatório	Sim ( ) Não ( X )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Gatilho

X7_CAMPO	NW2_RELPRE
X7_SEQUENC	001
X7_REGRA	NZO->NZO_DESC
X7_CDOMIN	NW2_DRELPR
X7_TIPO	Primário
X7_SEEK	Sim
X7_ALIAS	NZO
X7_ORDEM	1
X7_CHAVE	xFilial("NZO")+FwFldGet("NW2_RELPRE")
X7_CONDIC
X7_PROPRI	S

Arquivo: NX0 - Operações de pré-fatura

Campos

Campo	NX0_RELPRE
Ordem	80
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Cód Rel Pré
Descrição	Cód Relatório Pré
Help	Código do tipo de relatório de pré-fatura.
Consulta Padrão	NZO
Obrigatório	Sim ( X ) Não ( )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Campo	NX0_DRELPR
Ordem	81
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Título	Desc Rel Pré
Descrição	Desc Relatório Pré
Help	Descrição do tipo de relatório de pré-fatura.
Inic Padrão	IF(!INCLUI,POSICIONE("NZO",1,XFILIAL("NZO")+NX0->NX0_RELPRE,"NZO_DESC"),'')
Inic Browse	Posicione("NZO",1,xFilial("NZO")+NX0->NX0_CRELAT,"NZO_DESC")
Obrigatório	Sim ( X ) Não ( )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Arquivo: NSO - Operações de pré-fatura

Campos

Campo	NSO_ATIVO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Ativo?
Descrição	Ativo?
Help	Indica se o tipo de protocolo de fatura está ativo.
Lista de opções	1=Sim;2=Não
Inic. Padrão	"1"
Validação do sistema	Pertence("12")
Obrigatório	Sim ( X ) Não ( )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

Campo	NSO_ARQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Nome arq
Descrição	Nome Arq
Help	Nome do arquivo utilizado para gerar o protocolo de fatura.
Obrigatório	Sim ( ) Não ( X )
Usado	Sim ( X ) Não ( )
Browse	Sim ( X ) Não ( )

SX9 - Relacionamentos

Coluna	Conteúdo
X9_DOM	NZO
X9_IDENT	001
X9_CDOM	NT0
X9_EXPDOM	NZO_COD
X9_EXPCDOM	NT0_RELPRE
X9_PROPRI	S
X9_LIGDOM	1
X9_LIGCDOM	N
X9_USEFIL	S
X9_ENABLE	S
X9_VINFIL	2
X9_CHVFOR	2

Coluna	Conteúdo
X9_DOM	NZO
X9_IDENT	002
X9_CDOM	NW2
X9_EXPDOM	NZO_COD
X9_EXPCDOM	NW2_RELPRE
X9_PROPRI	S
X9_LIGDOM	1
X9_LIGCDOM	N
X9_USEFIL	S
X9_ENABLE	S
X9_VINFIL	2
X9_CHVFOR	2

Coluna	Conteúdo
X9_DOM	NZO
X9_IDENT	003
X9_CDOM	NX0
X9_EXPDOM	NZO_COD
X9_EXPCDOM	NX0_RELPRE
X9_PROPRI	S
X9_LIGDOM	1
X9_LIGCDOM	N
X9_USEFIL	S
X9_ENABLE	S
X9_VINFIL	2
X9_CHVFOR	2

Estrutura de Menu

Rotina	Estrutura
JURA084	Atualizações -> Cadastro > Tipos de Relatório -> Tipos de Protocolos de Faturamento
JURA046	Atualizações -> Cadastro -> Tipos de Relatório -> Tipos de Relatório Faturamento
JURA196	Atualizações -> Cadastro > Tipos de Relatório -> Tipos de Relatório de Pré-fatura

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Procedimento
Descrição	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)
Módulo
Programa base
Nome Menu	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)
Interface	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex
Registro padrão	Sim	Sim	Sim
Visualiza Menu	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Release de Liberação

Programas

Programa
Descrição	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)
Nome Externo
Nome Menu/Programa	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)
Nome Verbalizado[1]	(Max 254 posições)	(Max 254 posições)	(Max 254 posições)
Procedimento
Template	(Verificar lista de opções no man01211)	(Verificar lista de opções no man01211)	(Verificar lista de opções no man01211)
Tipo[2]	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas
Interface	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex
Categoria[3]
Executa via RPC	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Registro padrão	Sim	Sim	Sim
Outro Produto	Não	Não	Não
Visualiza Menu	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Query on-line	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Log Exec.	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Rotina (EMS)
Sub-Rotina (EMS)
Localização dentro da Sub Rotina (EMS)
Compact[4]	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Home[5]	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Posição do Portlet[6]	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

Código Papel	(máx 3 posições)
Descrição em Português*
Descrição em Inglês*

[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Opcional

Protótipo de Tela

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

(Opcional)

Grupo de Perguntas

(Opcional)

Consulta Padrão

Protótipo de Tela

Dicionário de Dados

(Opcional)

Estrutura de Menu