Importação EDI Conemb

Transferência entre Filiais

Características do Requisito

Descrição

Alteração no relatório de Ocupação de Veículos por Filial (GFER152) para que não ocorra o error.log de estouro de campo, quando for parametrizado para apresentar informações de um grande número de documentos.a rotina de importação EDI Conemb 3.0 (GFEA115A), EDI Conemb 5.0 (GFEA115A)  e Importação Ct-e (GFEA118) para que ao importar um arquivo com Documentos de transferência, o mesmo deve achar o Documento de Carga onde o trecho seja Pago.

 Observação:
A situação ocorria, por exemplo, quando o número de dígitos resultado da soma do peso bruto dos documentos selecionados era maior que o tamanho do campo GW8_PESOR no dicionário de dados.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Cadastros > Gerais > Emitentes;

2. Incluir dois emitentes tipo Filial um em cada filial;

3. Acesse Cadastros > Expedição / Recebimento >Tipos de Doc de Carga;

4. Cadasdar dois tipos de doc carga;

5. NFT 
6. NFT;

7. NFTS; NFTS 

8. Acesse Movimentação > Expedição / Recebimento >Documento de Carga;

9. Cadastrar 2 documentos de carga iguais um em cada filial;

10. Primeiro Filial 1 deve ser do Tipo NFST  e o trecho deve ser não pago;
11. Segundo Filial 2 deve ser do Tipo NFT  e o trecho deve ser pago;
12. Acesse Movimentação > Expedição / Recebimento >Romaneio > Romaneio de Carga
13. Importar o conemb da Filial 2 pois é a filial que existe valor para o cálculo já que é o documento pago;

14. -  Deve encontrar o documento que tem o trecho como pago.