Regimen General de Retenciones y Percepciones - Nota de Crédito - Limites

Características del Requisito

Descripción 

Objetivo 

Contemplar que las rutinas de generación de Notas de Crédito (NCC, NCP, NCI), cumplan con los requerimientos establecidos en el Régimen General de Recaudaciones – Percepciones – Límites, de tal manera que no genere cálculo de percepciones de ingresos brutos si no reúne las condiciones específicas. 

DPIP 27-04 – REGIMEN GENERAL DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES – NOTA DE CRÉDITO - LÍMITES

Fecha de Publicación: 09/08/2004

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2005

Fecha de Comienzo Aplicación: 01/01/2005

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador,  informe el nombre del compatibilizador es UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart ClientClient (si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el nombre del compatibilizador UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Describa si el compatibilizador debe tener una fecha específica o superior para que la actualización en los diccionários se efectúe correctamente. Importante:  
   
   Importante: 
   Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al ___/___/____11/01/16.
   
   
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa xxxx() SIGAFIS - Libros Fiscales y a continuación seleccione la opción "36 - Actualización del campo CCO_CPERNC".
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado .

Actualizaciones del Compatibilizador 

Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla CCO - Estado Vs Ingresos Brutos

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito). Configure los parámetros a continuación:

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones Previas

• Tener configurado un cliente para realizar percepciones.
• Tener configurados Tipos de Entradas/Salidas.
• Configurar dentro de Estado Vs Ingresos Brutos la provincia a ser usada con alguna de las nuevas opciones del campo Perc. FC/NC.

  • Nueva opciones

    • FC/NC Misma Quincena
    • FC/NC Misma Quincena Dev. Total
    • FC/NC Dentro 3 meses
    • FC/NC Dentro 3 meses Dev. Total

    Primer quincena = Día 01 al día 15 del mes en proceso.

    Segunda Quincena = Día 16 hasta el último día del mes en proceso.
    3 meses = Hasta el día anterior correspondiente a los tres meses contados a partir de la fecha de la factura aplicada.

Procedimiento

Factura de Venta

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), a través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación)se debe ingresar una Factura con la TES previamente configurada.
2. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), a través de la rutina Notas de Cred/Deb. (Actualizaciones | Facturación) se debe ingresar una Nota de Crédito con una TES previamente configurada además de hacer referencia al documento antes generado
   
   
   1. Misma Quincena
      1. Se ingresa el documento con una fecha la cual corresponda a la misma quincena de la Factura.
         

         Se podrá observar que se realizará la percepción.

      2. Se ingresa el documento con una fecha la cual no corresponda a la misma quincena de la Factura.
         Al no corresponder a la misma quincena se podrá observar que no se realizará la percepción.
         
         
   2. Dentro 3 meses
      
      1. Se ingresa el documento con una fecha dónde ya han pasado 3 meses.
         Al no estar dentro de los 3 meses se podrá observar que no se realizará la percepción.
         
         
      2. Se ingresa el documento con una fecha que se encuentre dentro de los 3 meses.
         

         Al estar dentro de los 3 meses se podrá observar que se realizará la percepción.

Nota de Crédito Interna

1. Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde la Opción Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura. 
2. Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde la Opción Nota Cred/Débito (Actualizaciones | Movimientos) generar una Nota de Crédito Interna a partir de la Factura. 
   
   
   1. Se  tienen dos impuestos configurados con por una Devolución Total.
      
      
      1. Al realizar la carga por el total de la Factura calcula la percepción.
      2. Al modificar el valor de la Nota de Crédito Interna y no ser el valor igual al de la Factura no calcula la percepción.

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.