Histórico da Página
RG 2854 IVA Reproweb Pago CBU Informada
Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||
Segmento: | Mercado Internacional. | ||||||||
Módulo: | Libros Fiscales | ||||||||
Rutina: |
| ||||||||
Parámetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | ||||||||
País(es): | Argentina | ||||||||
Base(s) de Datos: | Todas | ||||||||
Tablas utilizadas: | InternacionalSA2. | ||||||||
Sistema(s) operativo(s): | SA2Todos | ||||||||
Versiones/Release: | |||||||||
| 7.Versión Corregida: | Versión en la que se está haciendo el mantenimiento de este programa. | ||||||||
| Versión Expedida: | Versión en que se expedirá oficialmente el programa. |
Descripción
Escriba aquí la descripción de la nueva implementación o mejora.
| 11.80 |
Descripción
Al actualizar la tabla de proveedores (SA2) en base al archivo importado, si “Identificación de Pago con CBU Informada” es igual a “10”:
Si la "Fecha Inicial para CBU" se encuentra vacía se actualizará la "Fecha Inicial para CBU" con el primer día del "Periodo Solicitado". También se actualizará la "Fecha Final para CBU" con el último día del mes del "Periodo Solicitado".
En caso que “Identificación de Pago con CBU Informada” es igual a “10” y la "Fecha Inicial para CBU" NO se encuentra vacía, solamente actualizará la "Fecha Final para CBU" con el último día del mes del "Periodo Solicitado".
Sustento legal: RG 2854: IVA – Reproweb – Régimen de retención sustitutiva 100% - ANEXO IV.
Se realizará la importación del Archivo de texto proporcionado por Reproweb ( https://www.afipreproweb.gob.ar/ ), para el acceso es necesario contar con el código de usuario y clave de acceso al sistema.
El Diseño Archivo de Importación (campos separados por “,”)
a. CUIT de la Empresa
b. CUIT del Proveedor
c. Período Solicitado
d. Código Electrónico Reproweb
e. Situación del Proveedor
f. Fecha en la cual es Solicitado el Informe
g. Identificación de Pago con CBU Informada
Importante
(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)
Antes de ejecutar el compatibilizador, informe el nombre del compatibilizador es imprescindible:
- Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
- Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
- Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
- Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
- El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.
Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework! |
- Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
- Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
- A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
- Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
- Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
Describa si hay algún procedimiento necesario después de aplicar el compatibilizador.
Procedimiento de Implantación
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.
- Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina Informe el nombre de la rutinaReproWeb.
- En el módulo, Informe el nombre del módulo acceda a Informe el camino y verifique si el parámetro informe el nombre del parámetro se creó de acuerdo con las especificaciones abajo:
Nombre de la Variable: | Informe el Nombre de la Variable. |
Tipo: | Informe el tipo. |
Descripción: | Informe la descripción. |
Valor Estándar: | Informe el valor estándar. |
Procedimiento de Configuración
(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o rutinas en el menú).
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
- En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
(Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: |
|
Tipo: | Informe el tipo del parámetro. |
Cont. Por.: | Informe el contenido estándar. |
Descripción: |
|
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:
Menú | Informe el Menú en que se localizará la rutina. |
Submenú | Informe el Submenú donde estará la rutina. |
Nombre de la Rutina | Informe el Título de la rutina. |
Programa | Informe el Fuente de la rutina. |
Módulo | Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”. |
Tipo | Informe la Función. |
- Libros Fiscales acceda a Import. Reproweb en la opción de Arch. Magnéticos dentro de Miscelánea.
Procedimiento de Utilización
1. En el módulo de Libros Fiscales en la opción de Import. Reproweb (Miscelánea | Arch. Magnéticos)
2. Se selecciona la dirección donde se encuentra guardado el archivo de texto.
3. Al termino de la carga del archivo mostrará la opción de imprimir el reporte generado con las modificaciones que se han realizado.
5. Después de imprimir el reporte generado con los cambios, se podrá verificar las modificaciones en el módulo de Compras en la opción de Proveedores (Actualizaciones | Archivos)
6. Dentro de Proveedores en la pestaña de Fiscales se podrá verificar la Situación del proveedor modificado.
7. Dentro de Proveedores en la pestaña "Otros" se podrán verificar los campos de "Fecha Inicio CBU" y "Fecha Final CBU"
Procedimiento de Utilización
- Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
- Ubicación de la rutina en el menú;
- Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
- En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.
Ejemplo:
1. En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).
El sistema exhibe la ventana de productos registrados.
2. Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.
3. En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.
4. Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.
5. Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:
Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.
6. Verifique los datos y confirme.
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