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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS do Mapa Resumo - Redução Z. Este adapter irá viabilizar o recebimento da mensagem de Mapa Resumo (Redução Z) gerado pelo PDV PROTHEUS.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de recebimento de Mensagens Únicas TOTVS para integração do Mapa Resumo (Redução Z), estando o adapter de envio desta mesma mensagem fora do escopo do requisito.

 A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração com o PDV Protheus, mas também viabilizará a integração com outras fontes de dados desde que respeitado o layout da mensagem<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

A Redução Z permite que o usuário, por exigência legal, informe diariamente os totais acumulados de cada contador ao término do expediente. 

Tabelas Utilizadas

• TREDUCAOZ – Redução Z
• TREDUCAOZITEM – Item da Redução Z
• TCUPOMFISCAL – Cupom Fiscal
• TCUPOMFISCALITM – Itens de Cupom Fiscal
• TTRIBUTACAOECF – Tributação ECF

Entidades de Integração

• DataServer envolvido
  • MovReducaoZData
• Transformação
  • Id: Reduction
  • Versão: 1_001
• SourceCode (Evento)
  • GUID: c68d7d06-46c4-40f1-8e9d-245c45244eab

Regras de Integridade

Inclusão de Redução Z

A inclusão de Redução Z no RM considera como obrigatórios a informação dos seguintes dados: Ponto de Venda, Número da Redução, Série e Cliente.

• O Ponto de Venda será enviado na mensagem única Reduction_1.001 na tag StationSalePointInternalId. Ao receber a mensagem deve-se buscar na tabela De-Para qual é o código do ponto de venda do RM.
• Número da Redução:  será considerado o valor enviado pelo PDV Protheus na tag ReductionCode.
• Série: como esta informação não é trafegada na mensagem será buscado a Série do Ponto de Venda.
• Cliente: como esta informação não é enviada pelo PDV Protheus na mensagem, é necessário cadastrar o Cliente/Fornecedor Default nos Parâmetros de Integração Frente de Loja do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Acesse  RM menu BackOffice >> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento >> Ambiente >> Configuração >> Parâmetros >> 04.03 - Integrações >> 04.03.04 - Frente de Loja. 

Além dos campos obrigatórios acima o campo Contador Não Sujeito ICMS receberá como valor default zero.

Itens de Redução Z

Estes dados são gerados com base nas seguintes informações recebidas da mensagem única:

• Lista de Alíquotas(ListOfAliquot)
  • Nesta lista serão enviados os valores tributados de ICMS e ISS, onde na tag AliquotCode será enviado o código da tributação ECF e na tag AliquotBase será enviado o valor base da alíquota informada.
• Valor de Substituição tributária (TaxReplacementValue);
• Valor de Isentos (FreeValue);
• Valor de Não Tributado (UntaxedValue).

O PDV Protheus deverá enviar os Códigos dos Tributos ECF utilizados nos Cupons para que os Itens de Redução Z seja gerados corretamente.

Cálculo da Redução Z

Devido ao recálculo do rateio de descontos e acréscimos pode haver diferenças de arredondamento entre o valor líquido de alguns itens e assim gerando diferenças nos totalizadores de Tributação ECF, mas não nos valores absolutos do cupom.

Caso esta diferença ocorra no Cálculo da Redução Z o processo de "Recalculo dos Totalizadores Parciais" deve ser executado e posteriormente reexecutar o Cálculo da Redução Z.

Ponto de Atenção

• Valor dos Acréscimos: os acréscimos aplicados aos cupons fiscais nas vendas, devem ser enviados na Redução Z para que o cálculos dos valores sejam feitos corretamente. Para isso o PDV Protheus deve somar os acréscimos aplicados aos cupons enviados na Redução Z e enviar esta informação na tag "IncreasesValue'.
• Grande Total (GT): O grande total enviado deverá considerar os acréscimos.
• Acréscimo Financeiro: Devido os dois pontos listados acima e considerando que o Protheus somente utiliza acréscimos no Cupom Fiscal e não nos seus itens, o campo "IncreasesValue" será mapeado para o campo "Acréscimos Financeiros" do RM.

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Image Added

Mapeamento dos Campos

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo	<AAA_PERESP>
Tipo	<N>
Tamanho	<6>
Valor Inicial	<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório	Sim (  ) Não (  )
Descrição	<Referência Mínima para Cálculo>
Título	<Ref.Calc.>
Picture	<@E999.99>
Help de Campo	<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Mensagem: Reduction_1_000

• Somente os campos marcados em negrito são tratados no Adapter.

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.