TTTBQT_DT_Archivos Siap/Sifere

Características del Requisito

Descripción 

Adecuación de la rutina Archivos Siap/Sifere (FISA065) la cual permite la generación de archivos en formato TXT (Percepción, Percepciones-Aduanales, Percepciones-Banco y Retenciones), los cambios incluyen la selección de una o varias provincias para la generación de archivos, ordenando la información de los archivos de texto de acuerdo a las provincias seleccionadas.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de

1. actualización (

1. patch)

1. relacionado a este llamado

1. (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

• • FISA065.PRW – Archivos Siap/Sifere.

Actualizaciones del Compatibilizador 

1. Verificar la existencia de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

2. Verificar la existencia de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

3.  Verificar la existencia de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• FI065P

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

En caso de no existir la opción "Archivos Siap/Sifere" en el módulo de Libros Fiscales (Miscelánea| Arch. Magnéticos), en

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

1. Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) y ejecutar la rutina Archivos Siap/Sifere (Miscelánea | Arch. Magnéticos):
   
   
   1. En la pantalla que se despliega dar clic en el botón "Exportar".
      
      
   2. Se muestra la pantalla de Parámetros que permite ingresar los datos a campos para la generación de archivos:
      
      
      • De Fecha?: Se ingresa la fecha para el rango de fecha de emisión (Inicial)
      • Hasta Fecha?: Se ingresa la fecha para el rango de fecha de emisión (Final)
      • De Provincia?: Se ingresan las claves de las provincias requeridas, se podrán agregar manualmente separando las claves de las provincias mediante una coma o de forma automática dando clic en el icono de consulta (F3) para desplegar la lista de provincias, permitiendo la selección de una o varias provincias.
      • Ruta?: Se ingresa la ruta en la que se guardarán los archivos generados.
      • Tipo de Archivo?: Se seleccionan los tipos de archivos que se generaran. 
   3. Al ingresar todos los datos dar clic en el botón "OK" y se iniciará el proceso de generación de archivos. 
      
      
   4. Al finalizar mostrará el mensaje "Archivo generado con éxito".
      
      
2. Una vez finalizado el proceso se pueden visualizar los archivos generados en la ruta indicada en los parámetros.

        6.            Verifique los datos y confirme.