TVA549_DT_Complemento de Valor

para Itens do Processo de Importação

Características do Requisito

Descrição

Implementado nova funcionalidade para atender a instrução normativa CAT 06, de 11-09-2015 (DOE 12-09-2015), atendendo não só a CAT-06 mas a todos os clientes que queiram subistituir o uso da nota fiscal complementar para entrar com o custo adcional nos itens do estoque.

Esta funcionalida possibilita a geração do complemento de valor sem o uso da nota fiscal de entrada para os itens de importação com base nas despesas base de custo.

Esta integração fará o envio dos valores do rateio das despesas base de custo entre os itens do processo de importação para o modulo Estoque/Custo atraves da rotina de Movim. Múltipla (MATA241).

Importante

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador U_UITVA549 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) DATA e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador U_UITVA549 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____25/04/2016.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-PartSD3 - Movimentações Internas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

Procedimento para Utilização

• Aplicar o update U_UITVA549
• Possuir um processo de importação com despesas Base de custo incluídas no processo
• Utilizar um importador para o processo conforme configurado o estado no parametro MV_EIC0063
  
  

Sequencia 01:

1. Acesse o modulo “Estoque/Custo” e clique em “Atualizações /Cadastros / Movimentações / Internas” 
2. Inclua um novo tipo de movimentação seguindo as seguintes informações: Tipo de TM (F5_TIPO) = Devolução, Aprop.Indir.(F5_APROPR) = Sim, Atu.Empenho (F5_ATUEMP) = Não, Transf.MOD.(F5_TRANMOD) = Não, Valorizado (F5_VAL) = Sim, Qtd Zero (F5_QTDZERO) = Sim.

Sequencia 02:

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse “Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação”, selecione o processo de importação e clique em “Ações Relacionadas / Única”.
2. Veja que foi apresentado uma mensagem informativa, dizendo que Para o Estado do importador - SP - as despesas nacionais base de custo foram configuradas para serem utilizadas na rotina de "Complemento de valor" e serão desconsideradas pelo sistema. Clique em Ok.
3. O sistema irá a partir deste momento realizar a geração da nota fiscal seguindo o da nota fiscal Primeira. Gere a nota fiscal para os itens do processo.
4. Acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço. Observe que há despesas sem numero de nota fiscal que são as despesas base de custo que foram descartadas pelo sistema no processo de geração da nota fiscal.
5. Acesse novamente a rotina de recebimento de importação e clique em “Ações Relacionadas / Complementar”.
6. Veja que o sistema apresentou a mensagem “Para a geração do complemento de valor das despesas base de custo, utilize a rotina ‘Complemento de Valor’.”

Sequencia 03:

1. Clique em “Ações Relacionadas / Complemento de valor / Gerar”. Veja que é aberto a tela de geração do complemento de valor e apenas é apresentado no canto superior direito as despesas que são base de custo e que foram descartada na geração da nota fiscal Única e Complementar.
2. Nesta nova rotina é apresentado no canto superior esquerdo as informações do processo e os novos campos de Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo. Do lado esquerdo é mostrado as despesas base de custo utilizadas no rateio dos valores para os itens e na parte inferior os itens do processo.
3. Para realizar a geração é necessário ter cadastrado um tipo de movimento.
4. Na rotina de complemento de valor, é necessário e obrigatório o preenchimento dos campos Numero Documento e Tipo de Movimento. Quando o campo Centro de custo estiver vazio o sistema apresentará uma mensagem informando se deseja enviar o centro de custo associado ao item do processo. Na parte inferior é possível a seleção de quais itens deseja enviar na integração de complemento de valor com o modulo de estoque/custo.
5. Apenas os itens selecionados teram a integração de valor enviados para o modulo de estoque/custo pois entendesse que estes são itens de estoque. Os demais itens ainda que não transmitidos terão os seus valores proporcionais de custo registrados apenas no modulo Easy Import Control para historico.
6. Após o processamento a tela permanesserá aberta mas apenas em modo de visualização, com os campos Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo bloqueados para alteração.
7. Clique na opção de “Visualização”, “Complemento de Valor / Visualizar”. Veja que é apresentado o processo e os itens que foram integrados, é informado o campo Sequencial (WN_NUMSEQ) preenchido com a referencia gerada na rotina de movimentações internas no modulo estoque/custo.

Sequencia 04:

1. Acesse o modulo Estoque/Custos, clique em “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”. Veja que existe uma movimentação com o mesmo código de Documento que foi gerado pelo SIGAEIC. 
2. Selecione e clique em Visualizar, veja que apenas foi integrado o valor do rateio das despesas, o campo quantidade está vazio. Caso tente realizar o estorno deste documento o sistema informará que ele foi originado pela importação e deve ser estornado na origem.
3. No modulo Easy Import Control, acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço e inclua uma nova despesa base de custo para o processo. Após a inclusão repita novamente a geração do complemento de valor.
4. No modulo Estoque/Custos, acessse a rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi integrado o novo documento originado pelo Easy Import Control.
5. No modulo Easy Import Control, acesse a rotina de complemento de valor, estornar. Veja que é apresentado uma tela com documentos de complemento de valor integrados com o estoque/custo.
6. Selecione um documento e clique em confirmar. Clique em confirmar para realizar o estorno.
7. No modulo Estoque/Custo, na rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi incluído um novo registro com o tipo de movimento “999” que significa estorno com o mesmo numero do documento que foi integrado pelo Easy Import Control. Eles estaram com o Status de estornados com um “X” vermelhor a frente dos dois.
8. Após realizar o estorno pela rotina de Complemento de valor, as despesas estaram disponiveis novamente para serem utilizadas na integração.

Sequencia 05 - Despesas Base de ICMS:

Configuração:

• MV_ICMSNFC = .T.
• Ter uma despesas Base de Icms com o campo ICMS na NFC?(YB_ICMSNFC) = Sim.
• Caso tenha a necessidade de utilizar despesas base de icms na nota fiscal complementar, observe os procedimentos complementares.
  
  

1. Inclua uma nova despesa no processo que seja base de icms e acesse novamente a rotina de nota complementar.
2. Ao clicar na rotina de nota complementar, o sistema irá apresentar a mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.”, esta é uma validação já existente no processo. Clique em Não. Veja que novamente é apresentado a mensagem de validação para as despesas base de custo.
3. Após gerar a nota complementar a rotina irá desconsiderar as despesas que são Base de ICMS
4.  clique em “Ações Relacionadas / Complemento de Valor / Gerar”. Nesta nova rotina é apresentado no canto superior esquerdo as informações do processo e os novos campos de Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo. Do lado esquerdo é mostrado as despesas base de custo utilizadas no rateio dos valores para os itens e na parte inferior os itens do processo.
5. Clique em cancelar, e gere a nota fiscal complementar dessa vez clicando em SIM na mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.” Veja que após clicar em sim o sistema apresenta uma nova mensagem informando que “Foram identificadas despesas base de custo para o processo. Estas despesas serão desconsideradas na geração da nota fiscal complementar. Para estas despesas utilize a rotina “Complemento de Valor”.

Sequencia 06 - Geração do complemento de valor com alteração de armazém:

Configuração:

• No módulo SIGAEST (Estoques) é necessário cadastrar um saldo inicial dos produtos em dois armazéns, onde o saldo inicial destes produtos sejam maiores que suas quantidades no processo de importação/nota fiscal de entrada. Para acessar a rotina de cadastro de saldo inicial no módulo de Estoques (SIGAEST) acesse a rotina: Atualizações > Saldos > Inicial. Para cada produto de código distinto no processo de importação, é necessário incluir o saldo inicial nos dois armazéns que serão utilizados no teste da funcionalidade de alteração de armazém dentro da geração do complemento de valor no SIGAEIC.

1. Acessar Atualizações > Desembaraço > Receb. Importação.
2. Selecionar processo de importação desejado e clicar no botão Outras Ações > Complemento de Valor > Gerar.
3. Na sessão "Movimento Interno" informar o tipo de movimento .
4. Na sessão "Alteração de Armazém", informar o campo "DE:" com um código válido e que esteja relacionado à pelo ao menos um item da nota fiscal marcado para integrar.
5. Na sessão "Alteração de Armazém", informar o campo "PARA:" com um código válido (será o armazem de destino do item).
6. Na sessão "Alteração de Armazém", clicar no botão "Alterar". Sistema irá alterar os armazens para os itens que atenderem Às condições de alteração e irá exibir mensagem informativa de sucesso ao final do processamento.
7. Clicar no botão Confirmar da rotina. Sistema irá exibir a tela relativo a informação do Centro de Custo a ser utilizado na geração da NF de Complemento de Valor.
8. Sistema irá exibir a tela relativo a informação do Centro de Custo a ser utilizado na geração da NF de Complemento de Valor. 
9. Clicar no botão "Sim" para utilizar o centro de custo associado ao item do processo. Sistema deve exibir a tela de processamento concluído com sucesso.
   Os campos e botões das sessões "Movimento Interno" e "Alteração de Armazém" ficarão desabilitados para alteração.
   No browser inferior, a coluna "Status" deve ser atualizada com o valor "Integrado" para todos os itens marcados.
10. Clicar no botão "Fechar" da mensagem e em seguida no botão "Cancelar" para encerrar a rotina.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf