Processo Integração EMS com o Portal de Compras (Webb)

Visão Geral do Programa

Com a integração entre o EMS 2 e o portal de compras Webb, que será responsável pela cotação de itens com diversos fornecedores, é possível agregar volumes de compras para cotação de preço, dentre outras vantagens. A integração proporciona uma automação da área de compras, pois todo o processo de respostas de cotações é realizado pelos próprios fornecedores no portal de compras Webb. A geração de ordens de compra será realizada no EMS 2, e serão enviadas para o portal de acordo com a necessidade, para o tratamento pelo portal de compras. O processo de tomada de preço, escolha da cotação vencedora e geração do pedido de compra é realizada no portal, que atualiza o EMS 2 com esses dados. Existe ainda um segundo fluxo nesta integração, onde o comprador pode realizar todo o processo até a geração do pedido de compra dentro do ERP e enviar então o pedido para o portal.

...

O fluxo de gestão de pedidos com cotação funciona da seguinte maneira:

1.   Comprador    Comprador cria/gera a ordem de compra no EMS 2.

2.   Comprador    Comprador envia ordens de compra para tratamento do portal de compras.

3.   Dados    Dados da ordem de compra são enviados ao portal.

4.   Confirmação    Confirmação de criação da ordem no portal é enviada ao EMS 2.

5.   Dados    Dados da requisição criada no portal são enviados ao ERP.

6.   Comprador    Comprador cria e envia cotação a partir da(s) requisição(ões) no portal.

7.   Dados    Dados da criação da solicitação de cotação são enviados ao ERP.

8.   Fornecedores    Fornecedores respondem as cotações no portal.

9.   Dados    Dados da resposta da cotação são enviados ao ERP.

10. Comprador  Comprador analisa as respostas e gera pré-pedido a partir da resposta selecionada no portal de compras.

11. Dados do pré-pedido são enviados ao ERP.

12. Aprovador aprova/recusa pedido no EMS 2.

13. Dados da aprovação/recusa do pré-pedido.

14. Fornecedor aceita/recusa pedido no portal.

15. Recebimento do pedido é realizado no ERP.

16. Dados do recebimento do pedido.

O fluxo de gestão de pedido sem cotação funciona da seguinte maneira:

1.   Comprador    Comprador cria o pedido no ERP.

2.   Aprovador    Aprovador aprova pedido no ERP.

3.   Comprador    Comprador envia o pedido para o portal de compras.

4.   Dados    Dados do pedido são enviados ao portal.

5.   Confirmação    Confirmação de criação do pedido do portal é enviada ao ERP.

6.   Comprador    Comprador informa dados do pedido e o envia.

7.   Dados    Dados do pré-pedido criado no portal são enviados ao ERP.

8.   Aprovação    Aprovação automática do pedido é enviado ao portal.

9.   Fornecedor    Fornecedor aceita/recusa pedido no portal.

10.  Recebimento   Recebimento do pedido é realizado no ERP.

11. Dados  Dados do recebimento do pedido são enviados ao portal.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104)

Manutenção de Pedidos de Compras (CC0300)

Manutenção de Ordens de Compra (CC0301)

Relatório Emissão de Pedidos (CC0305)

Envio de Ordens para o Portal de Compras (CC0324)

Envio de Pedidos para o Portal de Compras(CC0329)

Consulta de Ordens(CC0505)

Consulta de Cotações(CC0506)

Consulta de Pedidos (CC0509)

Estabelecer Compras a Contratos (CN0301)

Manutenção de Cotações (OC0201)

Função de liberação especial referente a integração do EMS com o Portal de compras Webb ativa

...