Histórico da Página
Implementação do Parametro MV_MIL0075 para preenchimento automatico das parcelas do Tipo de Pagamento
Características do Requisito
Linha de Produto: | Informe a linha de produto.Microsiga Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Informe o segmento.Varejo | ||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo.Oficina (SIGAOFI) e Autopeças (SIGAPEC) | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
País(es): | Informe o(s) Pais(es).Todos | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).Todos | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas.VS1 | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados. | Windows®/Linux®. |
Descrição
Implementada melhoria no módulo Oficina (SIGAOFI) com a criação do parâmetro MV_MIL0075 para que seja aberta automaticamente a tela de seleção dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condição de Pagamento (VS1_FORPAG).
Sendo assim, foi alterada a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011) para possibilitar informar os Tipos de Pagamento que serão preenchidos automaticamente na tala Como Pagar. No momento da digitação da Condição de Pagamento, se o conteúdo do parâmetro MV_MIL0075 estiver preenchido com “1”, será apresentada a tela para seleção do Tipo de Pagamento. A Tela também pode ser apresentada se o usuário deixar em branco o campo Tipo de Pagamento e teclar <enter>.
Ao avançar o Orçamento e chegar na tela Como Pagar, a rotina preencherá automaticamente as parcelas com os Tipos de Pagamento selecionados anteriormente e ao Finalizar o Orçamento serão gerados os títulos com os tipos de pagamento correspondentes
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDOFIKC é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
---|
- Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDOFIKC no campo Programa Inicial.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Atualizações do Compatibilizador
Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-PartVS1 - Orcamento:
Campo | (X3VS1_CAMPO)FORPAG | ||
Tipo | (X3_TIPO)Caracter | ||
Tamanho | (X3_TAMANHO)3 | ||
Decimal | (X3_DECIMAL)0 | ||
Formato(X3_PICTURE) | @! | ||
Título(X3_TITULO) | Forma Pagto | ||
Descrição(X3_DESCRIC) | Forma de Pagamento | ||
Nível | (X3_NÍVEL)1 | ||
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não | ||
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não | ||
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não | ||
Opções | (X3_CBOX) | ||
When | (X3_WHEN) | ||
Relação(X3_RELACAO) |
| ||
Consulta Padrão | SE4 | ||
Val. Sistema | (X3_VALID) | Vazio().or.(FG_Seek("SE4","M->VS1_FORPAG",1,.f.,"VS1_DESFPG","E4_DESCRI").and.FS_MUDAFPG(1).and.FS_VALINTE().and.OX001VLDENC()) | |
Help | Forma de Pagamento a ser Considerada na Venda | Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Criaçãode Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-PartVS1 - Orcamento:
Campo | (X3VS1_CAMPO)TIPPAG |
Tipo | (X3_TIPO)Caracter |
Tamanho | (X3_TAMANHO)30 |
Decimal | (X3_DECIMAL)0 |
Formato(X3_PICTURE) | @! |
Título(X3_TITULO) | Tipos Pagto. |
Descrição(X3_DESCRIC) | Tipos de Pagamento |
Nível | (X3_NÍVEL)1 |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID)OX004TPPG(nOpc,.f.) |
HelpDescreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX | Informe os Tipos de Pagamento para |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | (X6MV_VAR)MIL0075 |
Tipo | (X6_TIPO)Caracter |
Descrição | (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao) |
Valor Padrão | (X6_CONTEUD)0 |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017).
Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente)Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_MIL0075 |
Tipo:Informe o Tipo do parâmetro | Caracter |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão1 |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao) |
Procedimento para Utilização
- No Oficina (SIGAOFI) acesse: Atualizações / Mov. Oficina / Orc por Fases (OFIXA011)
- Clique em Incluir
- Preencha os campos cadastrais da rotina (tabela VS1) e informe uma Condição de Pagamento (VS1_FORPAG)
- Após preencher a Condição de Pagamento, será possível selecionar os Tipos de Pagamento (VS1_TIPPAG) referente as parcelas.
- Preencha os demais campos do orçamento e Confirme.
- Ao avançar o Orçamento, na tela Como Pagar, as parcelas já virão preenchidas com os tipos de pagamento selecionados anteriormente.
- Ao finalizar o Orçamento serão gerados títulos com os tipos de pagamento correspondentes.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.