Histórico da Página
Desenvolvimento da GIN-RN no TAF
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||
Módulo: | SIGATAF | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Cadastros Iniciais: | Obrigação Fiscal "GIM-RN" no complemento de empresas | Parâmetro(s): | |||||||||
Ponto de Entrada: | Não há | ||||||||||
Chamados Relacionados | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). | ||||||||||
Requisito (ISSUE): | MANFIS01-68 | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Homologados pelo Protheus | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | C2S, C20, C30, C35, C1L, C5A | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Homologados pelo Protheus |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria. |
Importante
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
---|
- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | (X1_PERGUNT) |
Nome |
|
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | (X1_ORDEM) |
Tipo | (X1_TIPO) |
Tamanho | (X1_TAMANHO) |
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
B04 (X2_CHAVE) | Dente/Região (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | Ex.: AR |
Descrição | Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras |
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo | (X3_CAMPO) |
Tipo | (X3_TIPO) |
Tamanho | (X3_TAMANHO) |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Formato | (X3_PICTURE) |
Título | (X3_TITULO) |
Descrição | (X3_DESCRIC) |
Nível | (X3_NÍVEL) |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID) |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Sequência | (XB_SEQ) |
Coluna | (XB_COLUNA) |
Descrição | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | AA1 |
Ordem | 6 |
Chave | AA1_FILIAL+AA1_CODVEN |
Descrição | Cod. Vendedor |
Proprietário | S |
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | (X6_VAR) |
Tipo | (X6_TIPO) |
Descrição | (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) |
Valor Padrão | (X6_CONTEUD) |
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo | Informe o conteúdo do (X7_CAMPO) |
Sequência | Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC) |
Campo Domínio | Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN) |
Tipo | Informe o conteúdo do (X7_TIPO) |
Regra | Informe o conteúdo do (X7_REGRA) |
Posiciona? | Informe o conteúdo do (X7_SEEK) |
Chave | Informe o conteúdo do (X7_CHAVE) |
Condição | Informe o conteúdo do (X7_CONDIC) |
Proprietário | Informe o conteúdo do (X7_PROPRI) |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Descrição
Geração do arquivo magnético da GIM-RN pelo TAF.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste projeto.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina.
No módulo SIGATAF acesse: Miscelânea/Wizard de Configuração TAF para atualização das tabelas auto-contidas.
Procedimento para Utilização
- Acesse a opção de menu Atualizações/Complementos de Empresa e na opção Obrigações Fiscais inclua a opção GIM-RN;
Importe ou cadastre as informações do período dos seguintes registros:
Registro do Layout Cadastro do TAF T013 TAFA019 - Cadastro de documentos Fiscais (entrada e saída) T021 TAFA188 - Apuração de ICMS-ST T020 TAFA063 - Apuração de ICMS T079 TAFA179 - Inventário T050 TAFA075 - Credito ICMS sobre Ativo Permanente Gere o arquivo magnético
- Acesse o Wizard de geração da obrigação fiscal pela opção de menu Central de obrigações.
- Acesse o Wizard de geração da obrigação fiscal pela opção de menu Central de obrigações.
Origem das informações dos registros da obrigação:
1o Registro - Cabeçalho
Mês de Referência | wizard |
Ano de Referência | wizard |
Inscrição Estadual | sigamat |
GIM Zerada? (S/N) | “N” |
2o Registro - Entradas do Estado – [07]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 1101 a 1949 |
Base de Cálculo | Base de cálculo dos CFOP 1101 a 1949 |
Imposto Creditado | Valor do credito dos CFOP 1101 a 1949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 1101 a 1949 |
3o Registro - Entradas de Outros Estados – [08]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 2101 a 2949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 2101 a 2949 |
Imposto Creditado | Valor do credito dos CFOP 2101 a 2949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 1101 a 1949 |
4o Registro - Entradas do Exterior – [09]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 3101 a 3949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 3101 a 3949 |
Imposto Creditado | Valor do credito dos CFOP 3101 a 3949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 3101 a 3949 |
5o Registro - Totais das Entradas – [10]
Valores Contábeis | Soma dos registros 2,3 e 4 |
Base de Cálculo | Soma dos registros 2,3 e 4 |
Imposto Creditado | Soma dos registros 2,3 e 4 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Soma dos registros 2,3 e 4 |
6o Registro - Saídas para o Estado – [11]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 5101 a 5949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 5101 a 5949 |
Imposto Debitado | Valor do credito dos CFOP 5101 a 5949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 5101 a 5949 |
7o Registro - Saídas para Outros Estados – [12]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 6101 a 6949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 6101 a 6949 |
Imposto Debitado | Valor do credito dos CFOP 6101 a 6949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 6101 a 6949 |
8o Registro - Saídas para o Exterior – [13]
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 7101 a 7949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 7101 a 7949 |
Imposto Debitado | Valor do credito dos CFOP 7101 a 7949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 7101 a 7949 |
9o Registro - Totais das Saídas – [14]
Valores Contábeis | Soma dos registros 6,7 e 8 |
Base de Cálculo | Soma dos registros 6,7 e 8 |
Imposto Debitado | Soma dos registros 6,7 e 8 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Soma dos registros 6,7 e 8 |
10o Registro - Débito do Imposto
001 - Por saídas com débito do imposto | [15] | (c2s_totdeb) |
002 - Outros débitos | [16] | C2S_TAJUDB |
003 - Estornos de créditos | [17] | C2S_ESTCRE |
005 – Total | [18] | Soma dos valores do registros 10 |
11o Registro - Crédito do Imposto
006 - Por entradas com crédito do imposto | [19] | C2s_totcred |
007 - Outros créditos | [20] | C2S_TAJUCR |
008 - Estornos de débitos | [21] | C2S_ESTDEB |
010 – Subtotal | [22] | Soma dos anteriores do registro 11 |
011 - Saldo credor | [23] | C2s_creseg |
012 – Total | [24] | Soma do 010 com o 011 do registro 11 |
12o Registro - Apuração dos Saldos
013 - Saldo devedor | [25] | C2S_SDOAPU |
014 - Deduções | [26] | C2S_TOTDED |
015 - Imposto a recolher | [27] | C2S_TOTREC |
016 - Saldo credor p/ período seguinte | [28] | C2S_CRESEG |
13o Registro – ICMS do Período (Normal / Substituição)
A | [29] | 999999999999.99 |
B | [30] | 999999999999.99 |
14o Registro - ICMS do Período (Substituto pelas Saídas – Prestações de Serviço / Mercadorias)
A | [31] | 999999999999.99 |
B | [32] | 999999999999.99 |
15o Registro - ICMS do Período (Substituto pelas Entradas)
A | [33] | 999999999999.99 |
B | [34] | 999999999999.99 |
16o Registro - ICMS do Período (Ativo Permanente: Crédito Normal/Consumo)
A | [35] | 999999999999.99 |
B | [36] | 999999999999.99 |
17o Registro - ICMS do Período (Serviço de Transporte / Diferença de Alíquotas)
A | [37] | 999999999999.99 |
B | [38] | 999999999999.99 |
18o Registro - ICMS do Período (Diferimento: Importação / Regime Especial)
A | [39] | 999999999999.99 |
B | [40] | 999999999999.99 |
19o Registro - ICMS do Período (FECOP – Normal / Substituto)
A | [41] | 999999999999.99 |
B | [42] | 999999999999.99 |
20o Registro - Estoque
Mês |
[73] | 99 |
Ano | 9999 | |
Valor | [74] | 999999999999.99 |
Para geração do Registro 21 serão considerados os códigos dos subitens da apuração conforme abaixo:
Para Outro Débitos:
Código | Descrição |
001.43 | Transf. De Credito: Exportação |
001.44 | Ementa constitucional 87/15 - Débitos DIFAL |
Para Estornos de Créditos:
Código | Descrição |
001.58 | Baixas do Ativo Fixo |
001.59 | Em Decorrência Saídas Isentas |
Para Outros Créditos:
Código | Descrição |
001.48 | Energia |
001.49 | Ementa constitucional 87/15 - Crédito DIFAL |
001.50 | ICMS Antecipado |
Para Estornos de Débitos:
Código | Descrição |
001.63 | Estornos |
Para Deduções:
Código | Descrição |
001.68 | Importação RN |
001.69 | Regime mensal apuração 1º parcela 1212 |
Registros após os Detalhamentos – Observações
Número do Campo | Origem |
Observação | wizard |
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
|
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab