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OGSARA01-259 - Produtização SARA - Faturamento - Cálculo de Entreposto com base no saldo documental
FATURAMENTO - CÁLCULO DE ENTREPOSTO COM BASE NO SALDO DOCUMENTAL
Características do Requisito
Linha de Produto: | SARA | ||
Segmento: | Supply Chain - Logística | ||
Módulo: | Faturamento | ||
Rotina: | Cálculo de DA/CDA | ||
Cadastros Iniciais: | Entrada de um lote no estoque, proveniente de uma importação: Passo 1) [Módulo Portaria] – Criar CESV de descarga. Passo 2) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de entrada. Passo 3) [Módulo Expedição] – Cadastrar o documento de entrada – regime Comum Importação. Passo 4) [Módulo Expedição] – Gerar OS de descarga. Passo 5) [Módulo Operacional] – Executar a OS, localizar lote, fechar lote e fechar OS. Passo 6) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de saída. Passo 7) [Módulo Portaria] – Fechar a Fechar o CESV.
Registrar a Declaração de Admissão Passo 8) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar a declaração Declaração de Admissão – DA, Gerar OS de Conferência de DA. Passo 9) [Módulo Operacional] – Executar OS de Conferência de DA. Passo 10) [Módulo Aduaneiro] – Admissão de DA.
Desconsolidar o lote Passo 11) [Módulo Operacional] – Efetuar a desconsolidação de lote.
Registrar uma Declaração de Importação Passo 12) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar uma DI e efetuar a liberação aduaneira | ||
Parâmetro(s): | UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO = Identifica se , no cálculo do saldo de entreposto, o sistema irá considerar o saldo documental ou o saldo físico para determinar o custo do saldo em armazém. | ||
Ponto de Entrada: | Não Há. | ||
Chamados Relacionados | Não Há. | ||
Valores possíveis: S/N (default = 'N') SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL = Indica se, no calculo de saldo de entreposto, o sistema irá processar o saldo considerando o início ou o término do período. Valores possíveis: S/N (default = 'N') VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS = Indica se no entreposto o sistema deverá bloquear o faturamento da DI caso ultrapasse 30 dias de armazenagem. Valores possíveis: S/N (default = 'N') | |||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionadoRequisito (ISSUE): | LOGSARA01-259 | ||
País(es): | Brasil | ||
Banco(s) de Dados: | SQLServer | Tabelas Utilizadas:
| |
Sistema(s) OperacionalOperaciona(is): | Windows |
Descrição
No Módulo Faturamento > Cálculo > Cálculo Faturamento / Cálculo / Cálculo de DA/CDA – Saldo , é possível efetuar o faturamento dos saldos de entreposto aduaneiro.
Se o parâmetro “UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO” for igual a “S”, então fica visível na tela o botão “Doc.Saldo”, que permite consultar informações relativas ao saldo documental da DA/CDA.
Por Por definição, para todo processo de entreposto aduaneiro, no momento do faturamento o sistema calcula o custo do saldo em Armazém, conforme o saldo físico.
Como base para o cálculo desse cálculo deste custo do saldo em armazém, o sistema utiliza o “Valor Valor CIF em reais” reais da quantidade física em estoque da mercadoria.
Ativando Especificamente para documentos do tipo DA (Declaração de Admissão), ativando o parâmetro “UTILIZA"UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO”, se uma DI tiver sido registrada no sistema sinalizando saída de mercadoria, mesmo que essa que esta DI ainda não tenha sido carregada (baixa do saldo em estoque) o sistema irá efetuar efetuará o cálculo da armazenagem sobre o “Valor Valor CIF em reais” reais da quantidade documental em estoque, ou seja, desconsiderando os volumes já regularizados (ex.: DI), mesmo que estes ainda estejam no estoque físico.
Também é possível consultar as informações relativas ao saldo documental da DA, acionando o botão Doc.Saldo.
Em suma, essa possibilidade de calcular o faturamento com base no saldo documental é válida somente nas condições abaixo:
- Documento do tipo DA (Declaração de Admissão)
- Parâmetros "UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO", "SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL" e "VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS" iguais a "S"
Para os demais documentos, o cálculo continua sendo efetuado conforme o saldo físico.
Procedimento para Implantação
Já existe no produto padrão.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Parametrização necessária para funcionamento (Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros)
“UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO” ativo (igual a ‘S’)
- "SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL" ativo (igual a 'S')
- "VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS" ativo (igual a 'S'
Procedimento para Utilização
- No módulo Faturamento acesse o menu Cálculo / Cálculo de DA/CDA – Saldo.
- Utilize o filtro desejado para encontrar o documento no grid.
- Em Doc.Saldo, consulte as informações relativas ao saldo documental da DA/CDA.
- Clique em Processar.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
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