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ATUALIZAR INFORMAÇÕES DOS CAMPOS 

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Contas a Receber

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1203

Extrato do Cliente

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Chamados Relacionados:

0.091591.2016 (HIS.02236.2016)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão/Release: 

Versão 28.00.10

Descrição

Implementada atualização de informações dos seguintes mensagens informativas nos campos da rotina 1203.

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

:

  • Limite crédito: “Limite total atual do cliente”;
  • Valor receber próprio: “Todos os títulos em aberto do cliente selecionado”;
  • Pedidos a faturar: “Todos os pedidos emitidos para o cliente na posição liberado ou montado e que não estão cancelados”;
  • Pedidos Pend./Bloq:“Todos os pedidos emitidos para o cliente na posição bloqueado ou pendente e que não estão cancelados”;
  • Serasa gerencie: “Identifica se o cliente foi enviado para o serasa, utilizando a rotina 2583".

 

Procedimento para Utilização

  1. Atualize a rotina 1203 para a versão 26.00.12 ou superior. 

 

 

HTML
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Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.