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Importação de XML utilizando o Fator de Conversão da rotina 253
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | #dica: Para importar um XML utilizando o Fator de Conversão, certifique-se de que o código de barra dos produtos estão cadastrados na rotina 253, em seguida, na tela Tratamento de nota fiscal importadas da rotina 1301, marque as opções: Nota fiscal na unidade master e Utilizar fator de conversão da rotina 253., Para finalizar, vincule o XML ao pedido de Compra. |
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1301 | Versões: | 26 e 27 |
Ocorrência: | |
Ambiente: | |
Passo a passo: | Para fazer a importação de XML utilizando o Fator de Conversão da rotina 253 siga |
o procedimento . 1.1 Para cadastrar o código de fábrica do produto, é necessário seguir os procedimentos abaixo.
- Cadastrar código de fábrica do produto1.2) Clique o botão Incluir, na caixa Cadastro; |
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1.3) Na tela de cadastro, preencha todos os campos; |
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1.4) Clique o botão Gravar. |
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Observação o - O fator de conversão é equivalente a quantas unidades de venda serão compradas.
Exemplo: caso seja necessário, comprar 120 unidades, o fator de conversão deverá ser 12, pois o cálculo é |
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quantidade * fator de conversão. : Quantidade X Fator de Conversão. Ou seja, nesse caso, serão compradas 10 quantidades. |
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Observação 2: - Caso nunca tenha utilizado a rotina 253,
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poderá ser feita a inclusão automática no botão "Inclusão Automática" isso fará importar para esta rotina todos os produtos cadastrados na rotina 203, trazendo o produto, o código de fábrica daquele produto, fornecedor vinculado a ele, - realize o vínculo através do botão Inclusão Automática, que vinculará todos os produtos da 203 copiando o código do produto, código de fábrica, fornecedor e fator de conversão
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que está - cadastrado no campo Qtde Embalagem Master
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(qtunitcx) daquele produto . | Para importar o XML, é necessário seguir os procedimentos abaixo. |
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2.1) Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria; 2 |
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.2 ) Clique o botão Importação; |
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2.3) Na tela Opções de tipos de importação, selecione a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar; |
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2. Localização arquivo da Tratamento de nota fiscal |
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eletrônicaimportadas, marque as opções: - Nota fiscal na unidade master
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e - Utilizar fator de conversão da rotina 253;
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2.5) Na aba Pesquisar XML, clique o botão de três pontinhos e localize o arquivo de XML desejado; |
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2.6) Clique o botão Carregar arquivo; |
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2. Image Added
7) Na aba Dados do |
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arquivo ser importado confere confira todos os dados e clique o botão Validar;  Image Added
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2.8) Na tela Geração da nota fiscal, clique o botão Gerar; |
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2.9) Na tela de Confirmação, clique o botão |
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Sim Ok, para confirmar a importação do arquivo XML e aguarde todo o processo ser concluído. |
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| Nota |
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Observação: neste momento, será gravada a pré-entrada com o fator de conversão, conforme cálculo abaixo: Preço de compra / Fator de conversão Quantidade * Fator de conversão |
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. | ) Vincular Pedido à pré-entrada |
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e entrada da notaNa A rotina 1309 irá perceber que gravou a pré-entrada já com os valores convertidos, ou seja |
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na unidade de venda para fazer o vinculo aqui do pedido de compra neste processo é necessário que o pedido seja digitado , e não na unidade master.. Para vincular siga os passos: 1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada; 2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar; 3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas; 4) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;  Image Added
5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar; 6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação; 7) Em seguida prossiga com a entrada da nota. |
Quando é utilizado o mesmo Código de Fábrica para mais de um fornecedor durante a importação é validado pela rotina 253 se o fornecedor está correto para aquele código de fabrica. |
3.1 Pesquise a nota que foi importada na rotina 1301;
3.2 Clique em Vincular Pedido, localize o pedido de compra desta nota e faça o vinculo;
3.3 Libere a pré-entrada
3.4 Volte na rotina 1301 no botão Abrir Pré-entrada, clique no botão atualizar depois no botão carregar, e faça o processo de entrada de nota.
Observações: |
