Histórico da Página
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Visão Geral do Programa
Na tela principal é apresentado apresentada uma listagem das solicitações pendênciaspendentes. Nessa listagem as solicitações são categorizadas conforme a prioridade de aprovação definida (1-Baixa, 2-Média, 3-Alta ou 4-Muito Alta).
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As informações são apresentadas em forma de lista e podem ser classificadas de forma crescente ou decrescente por Data de Entrega, Item, Solicitação, Estabelecimento, Prioridade ou Urgente.
Ordem de Compra é um documento ou uma autorização oriunda do subsistema de controle Estoque/Planejamento/Investimento), que informa o que, quanto e quando repor os materiais necessários, dando partida ao fluxo de compras.
Ao gerar uma ordem de compra, este programa de Geração de Ordem de Compra, verifica, no programa Manutenção dos Parâmetros de Compras (CC0104), se a informação referente a “Geração Ordens Compras”, localizada na pasta "Parâmetros" é por “Grupo de Compras” ou “Comprador”. Caso seja por “Comprador”, as ordens serão geradas de acordo com o comprador padrão do item, definido na Função Manutenção Itens x Estab Compras (CC0120). Caso contrário, a ordem será relacionada ao grupo de compras do item, também definido na Função Manutenção Itens x Estab Compras (CC0120), para que posteriormente seja vinculada a um comprador específico.
| Informações | ||
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Quando selecionado o campo Grupo de Compras, na geração automática da ordem de compra, mesmo que o módulo de Compras esteja parametrizado para gerar cotação automática e o item da ordem de compra esteja relacionado a uma tabela de preços ativa e dentro do período de validade, a situação da cotação da ordem de compra não ficará com a situação "Cotada", mas com a situação "Em Cotação". Isto porque a ordem de compra é gerada sem um comprador, e é neste momento que o sistema faz uma restrição e gera a ordem de compra com situação Em Cotação para que seja informado um comprador para a ordem de compra. Em relação aos itens da solicitação, o sistema também verifica, na Função Manutenção Item X Estab Materiais (CD0140), se os itens estão com situação igual a "Ativo". A execução pode ser com seleção de solicitações na pasta Digitação ou não. Poderá ainda ser on-line ou programado em um servidor RPW.
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| Nota | ||
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Nas versões 2.04 ou superior do EMS a Função Manutenção de Itens para Compras (CC0103) é substituída pela Função Manutenção de Itens para compras (CC0120). Caso a release seja igual ou superior a 2.08, o sistema permite gerar as ordens de compras com até oito posições. |
Geração Ordens Compra – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permite confirmar os dados da função Geração de Ordens de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Grupo Estoque | Inserir o código do grupo de estoque correspondente ao item da ordem de compra. |
Família | Inserir o código da família de material do item da ordem de compra. |
Item | Inserir o código do item da ordem de compra. |
Requisição | Inserir o número da requisição de material correspondente ao item informado. |
Comprador | Inserir o código do comprador responsável pela compra do item. |
Geração Ordens Compra – Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Permite adicionar uma classificação as Ordens de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Urgência.
Atendimento de Solicitações
Objetivo da tela: | Permite monitorar as solicitações a atender e a partir desse monitoramento tomar alguma ação.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Atender | Quando acionado, apresenta a tela Configuração de Geração de Ordens, na qual é possível definir os critérios para geração da ordem.
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Busca Avançada | Quando acionado, abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada do monitoramento das solicitações.
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Follow-Up | Quando acionado, abre a tela Follow-Up, na qual é possível consultar os comentário já registrados para solicitação, bem como incluir novos comentários. | |||||
Detalhar Item | Quando acionado, abre a tela de detalhamento do item da requisição de compra/cotação. | |||||
Detalhar Requisição | Quando acionado, abre a tela de detalhamento da requisição de compra/cotação. | |||||
| Situação | Esse campo permite que seja alterada a situação da solicitação de aberta para incompleta, ou vice-versa. |
Configuração de geração de ordens
Objetivo da tela: | Permite atender as solicitações por intermédio da definição dos critérios para geração da ordem.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
ICMS | Selecionar o tipo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) a ser utilizado quando da geração da ordem de compra, o qual terá influência sobre cálculo do preço de reposição. As opções disponíveis são:
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Natureza da Ordem |
Campo:
Descrição:
Selecionar a natureza da ordem de compra a ser emitida. As opções disponíveis são: |
Geração Ordens Compra – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permite editar os parâmetros das Ordens de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Dividir ordens entre fornecedores | Quando selecionado, indica que será realizada a divisão da ordem de compra entre os diversos fornecedores do item. Essa divisão será de acordo com o percentual de fornecimento de cada fornecedor.
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Campo:
Agrupar Itens | Quando |
ativado, indica que os itens serão agrupados, quando do processo de geração automática de ordens de compras, na mesma ordem de compra. Isto acontecerá sempre que os itens pertençam à mesma solicitação de compras (em |
sequências distintas) e que tenham sido cadastrados para a mesma conta contábil (conta e subconta).
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Relacionar Ordens |
Quando selecionado, indica que será realizada a divisão, ou da ordem de compra entre os diversos fornecedores do item. Essa divisão será de acordo com o percentual de fornecimento de cada fornecedor.
Importante:
O percentual correspondente ao fornecedor será informado por intermédio do programa Manutenção de Item x Fornecedor (CC0105).
Esse campo não será habilitado se o campo Gerar Ordens Múltiplas estiver selecionado.
Nota:
As ordens de compra somente serão enviadas para o Contrato de Compras quando esse campo estiver selecionado.
ICMS
Selecionar o tipo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) a ser utilizado quando da geração da ordem de compra, o qual terá influência sobre cálculo do preço de reposição.
As opções disponíveis são:
- Industrialização
- Consumo
Geração Ordens Compra – Pasta Digitação
Geradas ao | Selecionar a opção que determina para quem as ordens de compra geradas devam ser relacionadas. As opções disponíveis são:
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Objetivo da tela:
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| Comprador | Selecionar o comprador específico para o qual a ordem de compra deva ser relacionada.
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| Copiar Anexos | Ao selecionar a opção, os anexos incluídos na requisição de compra serão copiados para o html.mcc0301 durante a geração da ordem de compra. Esses anexos poderão ser visualizados na opção 'Anexos' no html.mcc0301. |
Conteúdos Relacionados:
| Incluir Página | ||||
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No caso da ordem de compra ser relacionada a um contrato com item do tipo de controle por Ordem. Caso haja matriz de unidade de negócio na solicitação, é gerado uma nova matriz no contrato relacionada à ordem de compra com a conta e as unidades de negócio da solicitação. Esta nova matriz será utilizada no Recebimento, não sendo necessário informar no Recebimento a conta de aplicação nem a unidade de negócio.
Principais Campos e Parâmetros:
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Ação:
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Descrição:
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Selecionar
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Quando acionado, permite selecionar a requisição de compras desejada dentro dos dados informados previamente.
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Todas
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Quando acionado, permite selecionar todas as requisições de compra disponíveis dentro dos dados informados anteriormente.
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Nenhuma
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Quando acionado, caso exista alguma ou todas as requisições selecionadas, desmarcar as mesmas.
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Urgentes
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Quando acionado, permite selecionar somente as requisições de caráter urgente.
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Narrativa
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