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Alteração Informações Especiais - SUP2420
Visão Geral do Programa
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este procedimento é permitido quando as informações alteradas não afetarem o valor da compra nem o prazo previsto para a entrega do item, tornando então desnecessário manter o registro da situação anterior a alteração.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
IMPORTANTE: Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Alteração Informações Especiais - SUP2420
Objetivo da tela: | Alterar informações da ordem de compra, após ter sido criado o pedido sem que haja a necessidade da criação de nova versão do pedido e da ordem de compra. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Número da Ordem | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. | |||||
Situação | Indica a situação da ordem de compra. A - Em Aberto (permite alteração); R - Realizada (para permitir alteração, criar nova versão); C - Cancelada (não permite alteração); L - Liquidada (não permite alteração); P - Planejada (permite alteração, porém não permite que seja efetuada a designação de fornecedor).
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Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.
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Unidade de Medida | Código da unidade de medida utilizada, para o controle de estoque do "item/emissão" de pedido de compra.
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Documento Origem | Número do documento informado na ordem de compra. | |||||
Fator Conversão | Utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida interna. O pedido de compra sempre será emitido na unidade de medida do fornecedor (qtd_solic/fat_conver_unid).
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Tipo Entrega | Indica se as entregas deste fornecedor serão específicas para a data prevista para a entrega, ou para a semana, decêndio, quinzena ou mês correspondente à data da ordem de compra. D - A entrega deverá ser efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da ordem de compra. S - A entrega deverá ser efetuada dentro da semana (segunda à domingo) correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra. N - A entrega deverá ser efetuada dentro do decêndio correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra. Q - A entrega deverá ser efetuada dentro da quinzena correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra. M - A entrega deverá ser efetuada dentro do mês correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra.
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Diferença aceitável | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade entregue pelo fornecedor. O sistema trabalha com a possibilidade de se determinar um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor no momento de sua designação, sendo passível de alteração pelo comprador, para a ordem de compra específica. Caso não seja informado este percentual para a ordem de compra, no momento da validação do recebimento, será utilizado o percentual estabelecido para a empresa (ver parâmetros do sistema de suprimentos). Esta informação é utilizada em conjunto com o indicador atrelado à ordem de compra que determina se, no ato do recebimento do item, esta deve ou não ser liquidada.
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Liquidação Automática | Indica se no ato do recebimento desta ordem de compra, esta deve ou não ser considerada como liquidada caso esteja dentro dos limites percentuais de tolerância de divergência de quantidade. Este percentual será o associado à ordem de compra e, na falta deste, será o determinado nos parâmetros do sistema de suprimentos. 1 - A ordem de compra será liquidada somente se a quantidade total já entregue for maior ou igual à (quantidade pedida mais o percentual de tolerância aceitável). 2 - A ordem de compra será liquidada sempre que a quantidade total já entregue estiver de acordo com a quantidade pedida, mais ou menos o percentual de tolerância aceitável). 3 - A ordem de compra somente será liquidada manualmente via SUP0440 (opção 5_liquida_P.C) | |||||
Grupo Despesa | Código do grupo de controle de despesas no qual este item é utilizado. Exemplo: Compras para Industrialização.
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Tipo Despesa | Código do tipo de despesa que possui código de operação e/ou conta contábil débito frete relacionada.
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Movimenta Estoque | Indica que é controlado o estoque deste item e gera movimento de estoque. | |||||
Objetivo Compra | Identifica o objetivo da compra. N - Compra normal. S - Compra para manutenção industrial. Esta situação permite integração com o sistema de Manutenção Industrial do LOGIX. I - Compra Importação. O - Compra para atender ordens de serviço. V – Veículo. Essa opção obriga informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados. | |||||
Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item. Quando da criação da ordem de compra, o sistema leva este código como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra. O código do comprador é deve ser previamente cadastrado no SUP0230 (Compradores). | |||||
Ordem compra | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. | |||||
Tipo alteração | Parâmetro de pesquisa quanto ao tipo de alteração efetuada na ordem de compra conforme opções informadas na tela. |