TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Ordenação do Relatório de Baixa

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user GABRIELA ALVES DE SANTANA

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Samara Melo Nunes

Gravado em

Chave

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NOPÇÕES

OPÇÕES DE ORDENAÇÃO DO RELATÓRIO DE BAIXA

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Cobrança Magnética

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1512

Baixar arquivo magnético CNAB 240

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Chamado/Ticket:

0.084571.2015 (HIS.02811.2015)

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:28.01

Objetivo

 

Disponibilizada caixa de opção para ordenação do relatório de baixa, facilitando assim a análise dos dados. 

Definição da Regra de Negócio

 

  • Deve ter a opção para ordenação por data de vencimento, nosso número, valor, cliente e número de duplicata;
  • A rotina deve manter o agrupamento pela ocorrência e ao marcar uma opção de ordenação irá ordenar os títulos dentro de cada grupo de ocorrência conforme selecionado;
  • A ordenação deve vir desmarcada por default e ordenar como está sendo hoje para manter o padrão da rotina;
  • A rotina deve gravar o arquivo .ini para salvar a última ordenação do usuário, para que a próxima vez que abrir a rotina não seja preciso ordenar novamente.

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1512 - Baixar arquivo magnético CNAB 240

Alteração

Menu Winthor > 1512

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

 

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.
  1. Acesse a rotina 1512, preencha os filtros conforme necessidade;
  2. Selecione o parâmetro de baixa na rotina 1520 conforme necessidade;
  3. Na caixa Tipo relatório analítico marque a opção Completo ou Detalhar Motivos da Ocorrência;
  4. Na caixa Ordenação selecione uma das opções disponíveis: Data de vencimento, Nosso número, Valor, Cliente ou Número de duplicada;
  5. Clique o botão Processar arquivo.
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