INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO 

Informações Gerais

Parâmetros da Presidência

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Rotina 336 - V. 28.02

Objetivo

Os dados referentes a mercadorias destinadas a exportação devem ser informados por item conforme determina a legislação vigente.

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

** 132 - Parâmetros da Presidência

 1. Deve ser criado parâmetro para determinar se os dados para venda destinada a exportação deverá ser informada por venda ou por produto;

 2. Indicação do parâmetro: Será informado dados para venda de exportação por produto;

 3. Opções Sim ou Não, Defult = Não

** Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda

 1.  Deverá validar o novo parâmetro que determina se os dados de exportação serão por venda ou por item;

 2. Estando novo parâmetro marcado como os dados serão por Venda, deverá manter o comportamento atual;

 3.  O novo parâmetro estando marcado como os dados serão por Item,  a rotina deverá exibir tela com os dados para exportação com uma planilha para os itens do pedido e colunas para que sejam informados os dados da exportação 4 - Persistir dados nas tabelas de itens de pedido;

** Rotina 336 - Alterar Pedido de Venda

 1.  Deverá validar o novo parâmetro que determina se os dados de exportação serão por venda ou por item;

 2.  Estando novo parâmetro marcado como os dados serão por Venda, deverá manter o comportamento atual;

 3.  O novo parâmetro estando marcado como os dados serão por Item, a rotina deverá solicitar os dados de exportação sempre que for inserido um novo item na venda.

** Rotina 1400 - Atualizar Procedures

1. Deverá ser replicado para a tabela de movimento, os dados gravados na tabela de item do pedido sobre os dados de exportação;

Dados da Exportação:

• No. Registro de Exportação
  
• No. Drawback
• No. Chave de Acesso

Procedimento para Utilização

** 132 - Parâmetros da Presidência

  1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?;

   Observações:

• Caso parâmetro 3970 esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item;
• Caso esteja marcado como Não, permanece o comportamento atual do sistema;
• Para este exemplo, o parâmetro 3970 está marcado como Sim.
  
  

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 3. Acesse a aba Itens (F5) informe o Código do item, a Qtde. (quantidade) e tecle  Image Added;

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** ** Rotina 336 - Alterar Pedido de Venda

 1. Acesse a rotina 336 na versão indicada acima ou superior;

 2.  Selecione/Informe conforme necessidade os filtros de pesquisa da aba Filtros (F4) e clique o botão Pesquisar;

 3. Selecione o pedido desejado na planilha de pedidos;

  Observações:

• Caso clique o botão Incluir Item é exibida tela Pedido de Venda Exportação para preenchimento dos campos: UF Embarque, Local Embarque, Num. Reg. Exportação, Nº Drawback e Nº Chave de Acesso conforme imagem abaixo:
  
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• Também, caso clique o botão Obs. NFe Export. a tela Pedido Venda Exportação é exibida para preenchimento.