Histórico da Página
TOTALIZADOR DAS METAS DE RCAS E FORNECEDOR
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||
Módulo: | Medicamentos | ||||||||
Rotina: |
|
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.
Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.
|
Chamado/Ticket: | 3880.024659.2017 (HIS.01559.2017) | ||
Requisito/Story/Issue: | Totalizador das Metas de RCAs e Fornecedor | ||
País: | (X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Versões/Release: |
28.02 |
Objetivo
preciso que Apresentar a Comissão supervisor apresente os Totalizadores comissão do supervisor com totalizadores das metas de RCAS RCAs e fornecedor.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar na comissão de supervisor um totalizador das metas de RCAs;
- Deverá criar na comissão de supervisor um totalizador dos fornecedores.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
2308 – Comissão de Medicamentos | Alteração | Menu do WinThor > 2308 |
2300 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor > 2300 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas abaixo para as versões citadas, ou superior:
2300 - Versão 28.02
2308 - Versão 28.02
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
- Na rotina 2300 - Atualizar Banco de Dados Selecione na aba Tabelas Temporárias e Procedimentos as opções:
- PRC_MED_CAD_PREMIACAO_VEND - Proc.[65];
- Relatório Comissão - Procedures
- FCT_MED_TIPOCOMISSGARANTIDA [46];
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 2308 - Comissão Farma-Hospitalar, marque a opção Premiação de Vendedores por Tipo de Consultor e clique o botão Próximo;
Marque a opção Apurar Premiação e clique o botão Próximo;
Informe os campos Filial e Período de Apuração conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
Nas abas Metas Gerais de Premiação, Metas por Fornecedor para Positivação e Metas de Faturamento por Fornecedor a rotina apresentará os totalizadores por Supervisor e o Total Geral da filial.
Vídeo
- YouTube
Conector de Widget url http://youtube.com/watch?v=_WS7YSOuDKE - FileZilla
https://goo.gl/mZghbz
HTML |
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