Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Ação: | Descrição: | |||||
Cliente | Código, nome e unidade federativa do cliente relacionado ao endereço de entrega. | |||||
Sequência | Número da seqüência do local de entrega do pedido para o cliente cadastrado no VDP3640 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Endereço Entrega). O local de entrega poderá ser cadastrado previamente no VDP3640. De acordo com a seqüência informada o endereço, cidade, bairro e etc, serão selecionados automaticamente. Caso não informada será permitido informar o endereço, a cidade, o bairro, etc. Dado não obrigatório. | |||||
Nome | Nome do cliente relacionado ao endereço de entrega. | |||||
Endereço | Endereço do pedido a ser entregue. Dado não obrigatório. | |||||
Bairro | Bairro do pedido a ser entregue. Dado não obrigatório. | |||||
Cidade | Cidade do pedido a ser entregue. Deverá estar cadastrado no VDP3080 (Cadastros e Tabelas - Cidades). | |||||
C.E.P. | CEP do pedido a ser entregue. | |||||
C.N.P.J. | CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente do pedido a ser entregue. | |||||
Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do cliente do pedido a ser entregue. | |||||
Observação | Observação do pedido. Utilizado para uso interno da empresa. Dado não obrigatório. | |||||
Produto | Código de identificação do produto. Deverá estar cadastrado no VDP0380 (Cadastros e Tabelas - Itens (Acabados) - Item). | |||||
Quantidade | Quantidade do produto a ser vendida. | |||||
Preço Unitário | Preço unitário do produto. Caso informada a lista de preço no pedido, o preço será exibido automaticamente, não permitindo alteração. O preço informado é sem IPI, sem despesa financeira agregada, sem o desconto adicional/comercial do pedido e poderá ou não ter o ICMS. | |||||
% Bonificação | Percentual de desconto adicional do item do pedido. | |||||
Entrega | Prazo de entrega do item do pedido. | |||||
Texto | Indica se deverá ser informado o texto do pedido. Se "S", será aberta uma tela onde será permitido informar o texto do pedido. O texto do pedido poderá ou não ser impresso na nota fiscal (a decisão da impressão será estabelecida na solicitação do desenvolvimento do programa de emissão de nota fiscal de saída). Por "default" o texto é impresso. | |||||
Produto | Código de identificação do produto que será bonificado. Somente utilizado caso a empresa trabalhe com o conceito de bonificar em produtos ao invés de descontos. Será impresso na nota fiscal como produto bonificado. Caso informado, deverá estar cadastrado no VDP0380 (Cadastros e Tabelas - Itens (Acabados) - Item). | |||||
Quantidade | Quantidade do produto a ser bonificado. | |||||
Preço Unitário | Preço unitário do produto a ser bonificado. O preço informado é sem IPI, sem despesa financeira agregada, sem o desconto adicional/comercial do pedido e poderá ou não ter o ICMS. | |||||
% Bonificação | Percentual de desconto do produto a ser bonificado. | |||||
Prazo Entrega | Prazo de entrega do produto a ser bonificado. | |||||
Tipo Desconto | Tipo de desconto deverá estar cadastrado na tabela VDP_TIP_DESC. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Valor Estoque | Valor do estoque para cálculo do custo. | |||||
Área Negócio | Código da área de negócio. Deverá estar cadastrado no SUP0730 (Área de Negócio). | |||||
Linha Negócio | Código da linha de negócio. Deverá estar cadastrado no SUP0750 (Linha de Negócio). | |||||
Conta | Conta contábil à crédito. Poderá ser informada a conta reduzida ou a conta analítica. Campo não obrigatório. Caso informada, a conta contábil deverá estar cadastrada no CON0010 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Plano de Contas). | |||||
Forma Pagto | Indicador da forma de pagamento. Deverá estar cadastrado na tabela VDP_FMA_PAGTO. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Pac | Número de liberação de financiamento que o banco informa à empresa. Este número é impresso na Nota Fiscal quando a forma de pagamento é via FINAME. | |||||
Número Proposta | Número da proposta | |||||
Banco | Código do banco. Esse campo deverá estar cadastrado na tabela CLIENTES. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Preencha com os argumentos de pesquisa para localizar o banco. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Gera Ordem Produção | Indicador de geração de Ordem de Produção. Tipos válidos:
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Código da Grade do Item | Código da Grade do Item. Deverá estar cadastrado na tabela definida no controle de grade (ITEM_GRADE/GRUPO_GRADE). CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Quantidade Peças | Quantidade de peças das grades.
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Tipo | Informa o tipo de aprovação que o pedido irá sofrer. Tipos válidos:
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Motivo Remessa | Código do motivo de remessa. | |||||
Emissão N.F. | Data de emissão da nota fiscal da usina. | |||||
Retorno Previsto | Data de retorno previsto do produto. | |||||
Correção Financ | Indicador de correção financeira | |||||
Preço Tot. Pedido | Preço total do pedido. | |||||
Nro. Orçamento | Número do orçamento. | |||||
Pallets | Indica se o pedido será palletizado ou não. Se o pedido for palletizado, poderá ser gerado quebra de O.M. por quantidade máxima de pallets através do programa de geração de O.M. (VDP1000) Valores Válidos:
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Área Negócio/Nível 1 | Código do primeiro nível da Área de Negócio. Ex.: Linha de Produto: 1 | |||||
Área Negócio/Nível 2 | Código do segundo nível da Área de Negócio. Ex.: Linha de Receita: 2 | |||||
Área Negócio/Nível 3 | Código do terceiro nível da Área de Negócio. Ex.: Segmento de Mercado: 3 | |||||
Área Negócio/Nível 4 | Código do quarto nível da Área de Negócio. Ex.: Classe de Uso: 4 | |||||
Percentual tolerância mínimo | Percentual de tolerância mínimo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem (VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio).
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Percentual tolerância máximo | Percentual de tolerância máximo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem (VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio).
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Digitação Pedidos Batch - Endereço Retirada
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Principais Campos e Parâmetros:
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Ação: | Descrição: |
Razão social | Razão social da empresa do endereço de retirada da nota fiscal. |
Endereço | Endereço de retirada da nota fiscal. |
Bairro | Bairro de retirada da nota fiscal. |
Cidade | Cidade de retirada da nota fiscal. |
CEP | CEP da rua. |
CNPJ | CNPJ da empresa de retirada da nota fiscal. |
Inscrição estadual | Inscrição estadual da empresa. |
Telefone | Telefone da empresa. |
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