Informações Gerais

Objetivo

 <Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>

Criada opção Inserir Prod. Aut. (inserir produto automaticamente) na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Ao clicar o botão informado é permitido ao usuário inserir um determinado produto em vários pedidos de forma simultânea.

Definição da Regra de Negócio

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

Procedimento para Configuração 

1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:

3. Atualize a rotina 336 para versão indicada acima ou superior;

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 336;

2. Informe os filtros de pesquisa da aba Filtros(F4), bem como, as demais abas conforme necessidade;

3. Clique o botão Incluir Prod. Aut.;

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4. Na tela Rateio automático de produtos, informe conforme necessidade os campos Produto e Quantidade;

5. Selecione a opção desejada na caixa Filtros;

6. Selecione/informe o Período de Venda conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

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Observações :

• Ao informar o botão Qtde.(quantidade) o valor informado é rateado entre os pedidos listados na planilha inferior, ou seja, ao realizar a busca o sistema divide a quantidade do item informado pela quantidade de pedidos listados. 
  
  - Caso o cliente não tenha limite de crédito para inclusão de nova quantidade de item, não haverá inclusão do mesmo;
  - Caso item se origine de Filial Retira os itens sempre serão inseridos na filial de venda, ou seja, é registrada saída do item da filial de venda desde que esta tenha estoque;
  - Caso não tenha estoque para filial de venda o item não é inserido no pedido.
  
  
• Caso selecione a opção Produto Principal, o WinThor lista todos os pedidos de vendas que não tenham o Produto a ser inserido mas que tenham algum produto da mesma família do mesmo;
• Caso selecione a opção Cliente,  o WinThor lista todos os pedidos de venda que os Clientes já compraram o produto que será inserido nos pedidos, mas que nos pedidos em aberto não tenham o produto a ser inserido;
• Caso selecione a opção Fornecedor, o sistema lista todos os pedidos de venda que tenham qualquer produtos do mesmo Fornecedor do produto a ser inserido nos pedidos, mas que não contenham o item a ser inserido;
• Caso seja selecionada a opção Grupo de Produtos, o sistema lista todos os pedidos de venda que tenham qualquer produto pertencente ao mesmo Grupo de Produto do item a ser inserido no pedido de venda, mas que o mesmo não esteja inserido no pedido;
  
• Neste exemplo selecionamos a opção Cliente da caixa Filtros;
• A rotina traz na planilha inferior os clientes clientes que compraram o produto que será inserido nos pedidos, mas que nos pedidos em aberto não tenham o mesmo a ser inserido.
  
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7. Clique o botão Inserir Produtos;

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Observações:

• Se não for possível ser rateado de forma igual para todos os pedidos de venda o WinThor sempre irá inserir a diferença no ultimo pedido;
• O sistema também valida se o produto aceita venda fracionada, caso aceite, a diferença é inserida no último pedido de venda. Porém, caso produto não aceite venda fracionada é exibida mensagem de atenção conforme imagem abaixo:
  
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