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Manutenção das Comissões
Esta rotina apresenta os registros das comissões geradas após a geração do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo do Cadastro de
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Vendedores. As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar.
Além da apresentação automática, esta rotina permite que seja realizada manutenção manual, como inclusão ou alteração de comissões de vendedores.
Aplicação prática da manutenção de comissões geradas a partir da emissão do Documento de Saída:
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- Considerando que tenha sido cadastrado para o Vendedor 000001 o percentual de 6% de comissão, sendo que o pagamento será efetuado 100% na baixa.
2.
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Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento
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"À Vista
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", e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041.
3.
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Verifique que, em função da condição de pagamento ser à vista e a comissão do vendedor ser paga 100% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados:
Vendedor | 000001 |
Nº Título | 000020 |
Dt. Comissão | 19/08/03 |
Série NF | 1 |
Cliente | 0000128 |
Valor Base | 110.000 |
% Valor Base | 6,00 |
Comissão | 6.600 |
Tipo | NF |
Nº Pedido | 000041 |
Venc. Comissão | 19/08/03 |
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Quando ocorrer a devolução de um documento de saída e o valor é negativo, fica armazenado no arquivo de Manutenção de Comissões, porém, para que isto ocorra é necessário que o parâmetro MV_COMIDEV esteja ativado. |
Procedimentos
Para efetuar a manutenção das comissões:
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- Em Manutenção das Comissões, selecione a opção Incluir.
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- O sistema apresenta a tela de inclusão.
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- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
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- Confira os dados e confirme a atualização das comissões.
Veja também
Para consultar as Comissões veja:
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