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Controla a impressão dos documentos fiscais, conferindo se as informações das faturas, boletos de venda, entre outros, estão de acordo com aquelas devidamente autorizadas e cadastradas na Tabela Controle de Formulários, contendo as particularidades da Legislação Republica Dominicana.
Nesta rotina são cadastrados os formulários autorizados pelo governo e seus respectivos identificadores, tais como a série, divisões de negócios, PECF, AICF, Tipo de CF e Sequencial
Quando um documento é lançado, o Sistema verifica automaticamente se há autorização para aquela emissão.
Também é preciso que a empresa utilize formulários pré-impressos por gráficas autorizadas pelo governo.
Principais Campos e Controles
Conheça a seguir os principais campos desta rotina com sua respectiva descrição. No momento do cadastro, o Sistema realiza o tratamento a partir do preenchimento:
Série
É diferente da série utilizada na Nota Fiscal, porém é controle da NCF (Número de Controle Fiscal).
Divisão de Negócios
É definido pela empresa e cadastrado no controle de formulários, o tipo de serviços e produtos.
PECF
Filial definida pela empresa.
AICF
Ponto de venda definido pela empresa.
Caso não seja utilizado o cadastro de ponto de venda é necessário informar no Cadastro de Formulários como 000. Este campo é exibido na NCF. |
Tipo CF
Tipo da Nota Fiscal de acordo com a relação abaixo:
| • | 01: Comprovante válido para crédito fiscal |
| • | 02: Consumidor final |
| • | 03: Nota de débito |
| • | 04: Nota de crédito |
| • | 11: Provedor informal |
| • | 12: Registro único de ingresos |
| • | 13: Gastos Menores |
| • | 14: Regimes Especiais de Tributação |
| • | 15: Entidades Governamentais. |
Sequencial
Range de números disponibilizados pelo Governo.
Procedimentos
Para gerar uma fatura é preciso cadastrar um range de fólios. Para isso, siga as instruções:
| 1. | Acesse o módulo Faturamento |
| 2. | Em Controle de Formulários e na opção Incluir. |
| 3. | Cadastre um range de formulários, preenchendo os campos listados anteriormente. |
| 4. | Em seguida, acesse o módulo Faturamento e cadastre o produto clicando em Atualização de Produtos. |
| 5. | O próximo passo é cadastrar o Cliente. Localize a rotina do cadastro no submenu de Incluir. |
| 6. | Lance uma nota fiscal de saída manual, com produto e cliente cadastrados, indicando o TES, a série, a espécie e a numeração dentro do range cadastrado. |
| 7. | Confirme a inclusão. |
Caso ocorra alguma falha na geração da fatura, certifique-se de não ter ocorrido algum dos seguintes erros:
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