NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

DEFINIR PARÂMETROS DO FORNECEDOR POR FILIAL

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Alterar a definição dos  Tipo da mudança
Evolução
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Necessito que seja possível definir parâmetros da opção 5.1 do cadastro de fornecedor por filial e que esses parâmetros por filial impacte sejam validados ao realizar os pedidos de compras e entrada de mercadoria. Atualmente os parâmetros são gerais, assim temos um grupo de empresas em estados diferentes e como consequência os parâmetros para compra devem ser conforme o estado a filial.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
- Critério 1 -  

Definição da Regra de Negócio

• Na rotina 202 disponibilizar no botão Ações, opção Dados Fornecedor por filial, as seguintes opções: 
  - 5.1.2 - ST
  DEDUZIRSUFRAMABCSTALIQ1
  UTILIZADESCCALCST
  CONSIPICALCBASEST
  CALCSTGUIAALIQEXT
  USAPERCICMSNAALIQEXTST
  SOMAFRETEFOBNOSTFORANF
  ISENTOST
  UTILIZAOUTDESPNFBASEST
  CONSFRETEFOBBASESTNF
  
  - 5.1.3 - SUFRAMA
  DEDUZIRSUFRAMACALCCREDICM
  DEDUZIRSUFRAMACALCCREDPIS
  CALCSUFRAMASOBREPLIQUIDO
  SUFRAMA
  UTILIZAOUTDESPCALCSUFRAMA
  DEDUZIRSUFRAMAALIQEXT
  
  - 5.1.4 - ICMS
  NUMCASASDECREDUCAOICMS
  UTILIZAIPICALCICMS
  UTILIZADESCCALCICMS
  UTILIZAOUTRASDESPCALCICMS
  UTILIZAFRETECALCICMS
  
  - 5.1.6 - Crédito presumido
  CONSIPICALCBASECREPRES
  DEDFRETECIFCREDPRESICMS
  
  - 5.1.7- ICMS Antecipado
  CONSFRETEFOBCALCICMSANTECIP
  CONSIPICALCICMSANT

• 
  
  
• Deverá ler e calcular o valores de pedido de compra, simulação de custo, entrada e devolução utilizando as informações citadas no critério 1 fornecedor/filial;
  
  220, 245, 237, 1301, 1302

• Caso os parâmetros citados critério 1 estejam desmarcados no fornecedor/filial, deverá ser validar o cadastro do fornecedor, conforme o processo atual.

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>. 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

1. Acesse a rotina 202 e marque a opção Manutenção de registro;
   
   
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2. Informe os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
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3. Selecione o item desejado, clique o botão Ações e selecione a opção Dados Fornecedor por filial e execute os procedimentos atuais.
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