PROCESSO DE PRODUÇÃO PUXADA

 Informações Gerais

Objetivo

Alterar a rotina 1690 para contemplar o processo de produção puxada, para que possa ser unificada as funcionalidades gerenciamento de produção em uma única rotina.

Definição da Regra de Negócio

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

1. Ao ser selecionada a opção de NOVA ORDEM DE PRODUÇÃO, na tela de preenchimento dos dados, deve possuir uma nova opção denominada TIPO DE PRODUÇÃO, contendo duas opções para seleção, denominadas PUXADA e EMPURRADA;
   1. Caso seja selecionada a opção EMPURRADA, deve permanecer a tela e processo conforme regras de negócio da versão atual;
   2. Caso seja selecionada a opção PUXADA, deve ser apresentada uma aba contendo duas sub-abas, denominadas POR PEDIDO ou PRODUTO PENDENTE;
   3. Caso seja selecionada a aba POR PEDIDO, deve ser apresentada uma tela contendo filtros por produto, pedido de venda (POSIÇÃO PENDENTE), o filtro Filial já existente deve ser considerado na pesquisa;
      1. Deve possuir um botão Pesquisar, que ao ser acionado, deve realizar a pesquisa dos pedidos que estão pendentes de produtos acabado e semi acabados de acordo com os filtros de pesquisa informados e retornar em uma nova grid denominada PEDIDOS PENDENTES os registros encontrados. Esta nova grid deve possuir os seguintes campos: Filial, Pedido de venda, Código do produto, descrição, Quantidade pendente;
      2. Ao ser dado um duplo clique no registro, os dados do produto acabado e quantidade a produzir devem ser preenchidos baseado no produto selecionado pelo usuário.
   4. Caso seja selecionada a aba POR PRODUTO deve ser apresentada uma tela contendo filtros por produto, o filtro Filial já existente deve ser considerado na pesquisa;
      1. Deve possuir um botão Pesquisar, que ao ser acionado, deve realizar a pesquisa dos produtos com pedidos de venda que estão pendentes de produtos acabado e semi acabados de acordo com os filtros de pesquisa informados e retornar em uma nova grid denominada PRODUTOS PENDENTES os registros encontrados. Esta nova grid deve possuir os seguintes campos: Filial, Código do produto, descrição, Quantidade pendente;
      2. Ao ser dado um duplo clique no registro, os dados do produto acabado e quantidade a produzir devem ser preenchidos baseado no produto selecionado pelo usuário.
   5. Ao gerar a ordem de produção e o produto ter sido selecionado a partir de um pedido de venda (ABA POR PEDIDO), a rotina deve gravar no campo PCOPC.NUMPED o número do pedido de venda;
   6. Ao realizar o apontamento final a rotina deve informar ao usuário que a OP possui um pedido de venda vinculado e caso a quantidade produzida foi igual ou superior a quantidade programada, o usuário deve ser orientado a liberar o pedido de venda na rotina 336.

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina para a versão:
  
  -  1690 para 28.06 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1690, clique o botão Nova Ordem de Produção;
   
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2. Clique o botão Criar Ordem de Produção Puxada;
   
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3. Na aba Por Pedido de Venda:

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   1. Selecione a Filial, a planilha Produtos acabados e semiacabados apresentará os produtos que contenham os pedidos que estão pendentes de produtos acabado e semi acabados. Serão demonstradas as colunas Filial, Pedido de venda, Código do produto, descrição, Quantidade pendente;
      
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   2. Dê duplo clique no registro para que a rotina preencha automaticamente os campos Produto e Qt a Produzir;
      
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   3. Selecione a opção do campo Método;
      
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   4. Será apresentado na planilha Produtos da formulação, os itens que compõem o produto acabado ou semiacabado. Clique o botão Próximo;
      
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   5. Realize os demais procedimentos conforme processo atual.
      
      
4. Na aba Por Produto Pendente:
   
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   1. Selecione a Filial, a planilha Produtos acabados e semiacabados apresentará os produtos que possuem quantidade de estoque pendente. Serão demonstradas as colunas Filial, Código, Descrição, Embalagem, Unidade, Est. Pendente;
      
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   2. Dê duplo clique no registro para que a rotina preencha automaticamente os campos Produto e Qt a Produzir;
      
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   3. Selecione a opção do campo Método;
      
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   4. Será apresentado na rotina na planilha Produtos da formulação os itens que compõem o produto acabado ou semiacabado. Clique o botão Próximo;
      
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   5. Realize os demais procedimentos conforme processo atual.
      
      
5. Ao apontar a Ordem de Produção, caso o pedido esteja como Pendente, a rotina irá apresentar uma mensagem sugerindo a liberação dos itens na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, mas o sistema permitirá seguir com o procedimento mesmo que a liberação não ocorra.
   
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