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RELATÓRIO DE ITENS AGREGADOS SEM VENDA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||
Módulo: | Material de Construção | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | 7767.000118.2018 (HIS.00004.2018) MAT-290 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | Informar os itens agregados que não foram vendidos no pedido. | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão: | 28.07 |
Objetivo
Informar os itens agregados que não foram vendidos no pedido.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar uma nova rotina de relatório e informar o que não foi vendido pelo vendedor que compõe o Mix dos produtos.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
4185 - Relatório de Venda de Itens Agregados sem Venda | Alteração | Menu do WinThor > 4185 |
4108 - Cadastrar Produtos Agregados e Similares | Envolvida | Menu do WinThor > 4108 |
4116 - Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 4116 |
Procedimento
para Utilizaçãopara Configuração
- Atualize a rotina para a versão:
- 4185 para 28.07 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Acesse os parâmetros da rotina 4116, na aba Opções V, marque a opção Visualizar produtos agregados para a venda e clique o botão Confirmar;
- Acesse a rotina 4108
- ;
- Informe o código do produto
- e clique o botão Pesquisar
- ;
- Dê duplo clique na
- linha do item;
- Na aba Agregados,
- linha do item;
- informe o código do produto que será cadastrado como agregado e clique o botão Pesquisar;
- informe o código do produto que será cadastrado como agregado e clique o botão Pesquisar;
- Dê duplo clique para inserir o item como agregado
- .
- .
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina e faça realize um pedido de venda;
- Pesquise o item principal, irá abrir a janela mostrando os itens agregados;
- Acesse a rotina 4185, informe a filial, período e RCA (caso necessário) e clique o botão emitir;
Procedimento para Configuração
- Acesse os parâmetros da rotina 4116, clique na aba Opções V e selecione a flag Visualizar produtos agregados para a venda e clique o botão Confirmar;
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
- Na aba Consulta de preço (F6) pesquise o item para venda e clique na legenda Produto Agregado;
- Na inclusão do Item pela aba F6 a rotina irá apresentar a tela Produtos Agregados informando qual item está cadastrado como agregado ao item da venda;
- Salve o pedido e fature-o conforme processo atual;
- Acesse a rotina 4185, informe ou pesquise a Filial, Período e Vendedor (caso necessário) e clique o botão Emitir;
- O relatório irá apresentar os itens agregados que não foram vendidos.
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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