(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

Priozar a ordem de impressão do DANFE.

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança
Evolução
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu Alexandre, solicito a elaboração de uma nova rotina para que seja estabelecida a prioridade necessária na impressão junto ao DANFE.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Deverá

ser

elaborado

uma

nova

rotina

conforme

critérios

abaixo

:

• A

• nova

• rotina

• deverá

• ser

• elaborada

• em

• critérios

• de

• dicionário

• de

• dados

• conforme

• modelo

• da

• rotina

• 203

• ;
• Deverá

• ter

• Botão

• de

• tela:
  Novo Registro
  Manutenção de registro
  Configurações
  
  
• Segue abaixo Processo a ser realizado:
  Novo registro
• Deverá ter os seguintes campos:
  1° - Código - Campo com 6 dígitos numéricos
  2° - Descrição - Com 60 Caracteres alfa numéricos
• Deverá ser elaborada uma nova tabela com as informações populadas nesta nova rotina onde o mesmo deverá ser incluído e vinculado a um produto junto a rotina 238. 
• Deverá ser adequado os critérios de ordenação dos itens no danfe de Check Box para Combo Box;
• Deverá ser elaborado um novo critério. 
• Quando selecionado esta opção deverá ser ordenado conforme novo campo elaborado junto a nova rotina, deverá ser estabelecido prioridade por numérico crescente, após deverá ser classificado em ordem alfabética.
• Obs: Deverá existir um novo tratamento da rotina 1460 para os novos campos criados.
• Deverá ser elaborado um novo campo junto a rotina 238 onde o mesmo estabelecerá as devidas prioridades junto a impressão do DANFE conforme critérios abaixo;
• Sugestão de novo campo: Prioridade de Impressão - DANFE.
• O mesmo deverá listar as informações apresentadas junto a nova rotina, com número e descrição.
• Deverá ter o campo de ajuda preenchido com as informações abaixo.
• Este campo estabelecerá a prioridade necessária deste produto junto ao DANFE, produtos descritos como Zero (0) não entraram junto a prioridade, deverá ser estabelecido com três casas produto a produto

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

• .
  

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

1.  Atualize a rotina 560 para a versão 28.06, ou superior e marque as seguintes opções:
   Aba Menu/Permissões/ Fórmulas, opções Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529) e Criação/Exclusão Permissão de Acesso (Rotina 530);
   
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   Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba  P, sub-aba POR-PRO, opção Tabela de Cadastro prioridade de Produto no DANFE(PCPRIORIDADEPRODDANFE);
   
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   Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba  P, sub-aba PRO-PRO opção Tabela de produto por filial (PCPRODFILIAL);
   
   
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   Aba Dicionário de dados clique o botão Criar Novo Dicionário de Dados, aguarde o processamento e clique o botão Confirmar.
   
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   Atualize a rotina 1460 para versão 28.06, ou superior e marque a opção Funções de NF-e e clique o botão Iniciar.
   
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2. Acesse a  rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, informe o usuário em que será configurada as permissões, localize a rotina 4009 e libere as ações disponíveis, conforme necessidade.
   
   
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Atualize a rotina 4009  para a versão 28.06 , ou  superior;


 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

Rotina 4009:

1. Acesse a rotina  4009 e clique uma das opções conforme necessidade;
   
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2. Preencha os dados conforme necessidade e clique o botão Salvar.
   
   Observação: é possível criar a quantidade de prioridades que desejar.
   
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Rotina 238:

1. Acesse a rotina  238, selecione a opção Manutenção de Registros;
   
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2. Utilize os filtros conforme necessidade e clique  o botão Pesquisar;
3. Acesse o Menu 10- Condições de venda, opção 11 - NF-e e localize o campo Prioridade de Impressão - DANFE e selecione uma opção de acordo com as informações cadastradas na rotina 4009;
4. Clique o botão Salvar.
   
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Rotina 1452:

1. Acesse a rotina 1452, aba Configurações da Rotina , na caixa Ordenação dos itens(DANFe),  selecione a opção Ordenação Rotina 4009(Cód. Prioridade/Descrição) e imprima os DANFe conforme necessidade.
   
   Importante: esta ordenação é exclusiva para a impressão de DANFe's, não ordena os XML's.
   
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Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>