Histórico da Página
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- En el archivo de clientes, los campos:
• Suframa - Código del cliente en la Suframa.
• Desc. p/ Sufr. = S.
Este campo determina si se debe calcular o no, calcular el descuento para la zona franca de Manaus (Cálculo del ICMS = 7 % para los clientes con Suframa). - d
- d
- d
- d
- d
- d
- d
- dd
- d
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• Cód. Mun. ZF - de acuerdo con la definición de la tabla S1 - Tabla de municipios para zona franca de Manaus y libre comercio, tópico Tablas, en el entorno de configuración.
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- En el archivo de productos, el campo:
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• Imp. Z Franca = No o en blanco (que permite el descuento).
Observe el contenido del parámetro MV_NORTE, en Parámetros del entorno de configuración, en que se informan los Estados/Provincias/Regiones que pertenecen al Norte/Noreste que trabajan con operaciones interregiones, aplicando alícuota de ICMS en un 7%. |
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Procedimiento
Observe el ejemplo de la factura de venta para la zona franca de Manaus, en que el proveedor se encuentra en el estado de São Paulo, y el cliente se encuentra en Ceará.
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- En el archivo del producto A, el campo Imp. Zona franca está definido como No.
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- En el archivo del cliente RO Indústria e Comércio Ltda, se informaron los campos:
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• Estado = CE.
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• Suframa con código del cliente en la Suframa.
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• Descuento para Suframa con S.
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• Cód. Mun. ZF con 00105.
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- En el archivo de Pedido de Ventas, se grabó un pedido con los siguientes datos:
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• Cliente RO Indústria e Comércio Ltda.
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Tipo de cliente: Revendedor.
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Producto A.
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Cantidad = 10.
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Valor unitario = R$ 100,00.
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Valor total = $ 1.000,00.
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TES de salida para venta
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- Pedido para facturación aprobado.
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- Crédito aprobado
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- Stock aprobado
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- Factura emitida por medio de la rutina Documento de Salida
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- Después de emitir la factura, es posible consultarla y observar su cálculo:
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Valor de las mercaderías
10 * 100,00 = 1.000,00
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Base de cálculo del ICMS propio de la operación = 1.000,00
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ICMS propio de la operación 1.000,00 * 7 % = 70,00 (Descuento zona franca de Manaus).
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Vea también
Para consultar los demás registros y entornos involucrados en este proceso, vea los tópicos:
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