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Parametrizar o sistema para usar crédito de cliente no faturamento
Produto: | 132 - Parâmetros da presidência 302 - Cadastrar Cliente |
Passo a passo: | #dica: Para utilizar o crédito do cliente ao faturar a nota, acesse a rotina 132 e marque Sim nos parâmetros: 1268, 2380, 1241 e 2929. Em seguida, acesse a rotina 302 e marque a opção Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento do tópico 7.2 - Opções. |
Para que o crédito do cliente seja utilizado ao |
...
faturar a nota, realize as seguintes instruções: 1 |
...
) Acesse a rotina 132 e marque |
...
sim |
...
nos parâmetros |
...
:
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...
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...
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...
|
...
2. clique em salvar.
Observação: verifique se no cadastro do cliente na rotina 302 está permitindo o uso do crédito no faturamento:
1) Acesse a rotina 302;
...
2) Clique Salvar; 3) Em seguida, acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente; 4) Clique Manutenção de registro; |
...
5) Informe o código do cliente, clique Pesquisar; |
...
6) Selecione o cliente |
...
na planilha com duplo clique; |
...
7) |
...
Marque a opção Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no |
...
Faturamento do tópico 7.2 - Opções;
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...
8) Clique Salvar e fechar |
...
; | |
| Observação: | Verifique também |
...
na rotina 132, o parâmetro 2211-Gerar crédito de cliente pendente se |
...
estiver igual a |
...
Não, a rotina de faturamento |
...
solicitará que o crédito esteja liberado para uso. |
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