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Para utilizar o RPS (Recibo Provisório de Serviço) devem ser configurados os parâmetros MV_LJPRDSV e MV_LOJARPS.

Image ModifiedObservação

A série configurada no parâmetro MV_LOJARPS deve estar cadastrada de acordo com a configuração do tipo de controle de numeração de documentos em utilização. Por exemplo, se o controle ocorrer pela tabela SX5, deve existir esta série cadastrada na tabela 01, do SX5. Caso esteja configurado pelo arquivo Controle de Numeração de Documentos (SD9), devem ser gerados os registros neste arquivo, para a utilização da série.

Foi disponibilizado o ponto de entrada ScrRPS, com um modelo de texto padrão, porém permite customizar o texto de impressão do comprovante de venda (não fiscal), que é impresso antes do cupom fiscal, quando existir itens de serviço na venda.

Mais informações sobre implementação, configuração e utilização da funcionalidade da Nota Fiscal Eletrônica, bem como informações sobre Nota Fiscal Eletrônica de Serviço e Arquivo Único podem ser encontradas no Portal do TDN. Nele, também, está disponível o Manual Notas Eletrônicas.

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  1. Para utilizar o RPS (Recibo Provisório de Serviço) devem existir produtos e serviços cadastrados previamente e configurados com o TES (Tipo de Entrada e Saída) correspondente.
  2. Ao acessar a Venda Direta efetue uma venda com dois itens, sendo um de produto qualquer e o outro de serviço.
  3. O sistema gera dois registros na tabela SF2 (Cabeçalho das NF de Saída), sendo um referente ao cupom com o(s) item(s) de produto e o outro, referente à nota fiscal de serviço com o(s) item(s) de serviço.
  4. Nos campos N.F. Servic. e Ser. NF Serv, são gravados, respectivamente, o número e a série da N.F. de Serviço.
  5. O campo Número Item da NF armazena o número do item da Nota Fiscal no campo Item da Nota fiscal.
  6. A informação do campo Número do orçamento é gravada apenas quando o orçamento possui itens de serviço.

Image ModifiedObservação

Caso a venda seja realizada apenas com itens de produto, os campos N.F. Servic. e Ser. NF Serv não são alimentados.

Caso a venda seja realizada apenas com itens de serviço, os campos N.F. Servic., Ser. NF Serv, Número da Nota Fiscal e Série da Nota Fiscal são alimentados com a mesma informação, ou seja, o número e série da nota fiscal de serviço.

Efetuar uma troca

  1. Na Troca e Devolução informe o cliente e clique em Avançar.
  2. O sistema apresenta, na tela para seleção, apenas os itens de produto, pois, não é permitida a devolução de itens de serviço.
  3. Selecione o(s) itens(s), clique em Avançar e conclua o processo.

Efetuar exclusão da venda

  1. Acesse Excluir Nota Fiscal, selecione o orçamento e clique em Exclusão de NF/Orc.
  2. O sistema apresenta as informações da venda.
  3. Confira os dados e confirme para processar a exclusão.

Image ModifiedObservação

O sistema exclui as notas de produto e de serviço e apaga o conteúdo dos campos Número da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal, N.F. Servic. e Ser. NF Serv.