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Esta rutina define reglas de bonificación para productos. El bonus es un producto que se ofrece gratuitamente a los clientes, incondicionalmente o en función de una característica de venta, como lista de precios, condición, forma de pago, producto o grupo de productos y cantidad.

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Las reglas de bonificación se aplicarán de acuerdo al cliente o al grupo de clientes. No se verificarán ambos al mismo tiempo. De esta forma, en los ítems del encabezamiento, al seleccionarse el cliente no podrá seleccionarse el grupo al mismo tiempo, ni viceversa. Cuando se selecciona un cliente y después se selecciona el grupo, el sistema automáticamente deja en blanco el campo "Cliente".

El mismo tratamiento ocurre para el producto Producto. En los ítems de la regla de bonificación, se selecciona un producto  o unl grupo Producto  o un Grupo de productos.

Debe observarse con atención el rellenado de los campos de esta rutina, pues, al dejarlos en blanco, el sistema entiende que la regla se aplicará a todos los casos.

Ejemplo:

Si el campo "Cliente" se deja  se dejara en blanco, la regla de bonificación se aplicará a todos los clientes. Lo mismo ocurre para la forma de pago, condición de pago y así, sucesivamente.

Si la regla fuera atendida por Grupo de productos, se considerará si por lo menos 1 producto de aquel grupo atiende la regla.

Ejemplo 1:

Regla de bonificación: El cliente será bonificado con el Producto 000001 si este comprara 2 cantidades del Grupo de productos 001.

Pedido de venta:

Resultado: El cliente no será bonificado, pues la regla no considera la cantidad total de todos los ítems pertenecientes al mismo grupo Para que la regla sea atendida, es necesario que por lo menos 1 producto del pedido tenga cantidad 2.

Ejemplo 2:

Regla de bonificación: El cliente será bonificado con el Producto 000001 si este comprara 2 cantidades del Grupo de productos 001.

Pedido de venta:

Resultado: El cliente será bonificado, pues los ítems 001 y 002 tienen el mismo producto del grupo 001 totalizando la cantidad 2 solicitada por la regla.

Las reglas de bonificación se ejecutan después de la confirmación del documento de venta (pedido de venta). El producto bonus aparecerá como último ítem del pedido de venta y utilizará el TES (Tipo de Entrada y Salida) que consta en el parámetro MV_BONUSTS.

Para hacer la regla de bonificación más eficiente, puede utilizarse el parámetro MV_TPBONUS, para configurar si el tipo de bonificación será acumulativo. Esta regla vale también para grupos de productos registrados en la bonificación.

 Ejemplo:

Suponiendo que para obtener el Producto 000001, el cliente deba comprar:

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El sistema permite bonificar productos diferentes para reglas idénticas, a través de la configuración del parámetro MV_BONUSTD. Este parámetro indica si el sistema buscará reglas de bonificación con condiciones idénticas y tiene el siguiente contenido:

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2 = no busca reglas iguales

 Ejemplo:

Si el contenido del parámetro es 1, ocurrirá la siguiente situación:

Al emitir un pedido de venta con el producto "Computadora", el pedido quedará de la siguiente manera:

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La verificación de la regla de bonificación ocurre en la inclusión de un nuevo ítem en la venta, debido a la concomitancia del proceso referente a la información de condición de pago y no a la forma como se considerarán, por ello, éstas no deben estar registradas.

Los ítems bonificados siempre se sumará al total de la Factura de salida.

Las rutinas que también están involucradas en el registro de promociones relámpago son: Lista de Precios y Reglas de Descuentodescuento.

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ProcedimientosProcedimento

Cómo registrar reglas de bonificación:

1. En Mantenimiento de Reglas de Bonificaciónbonificación, seleccione la opción Incluir. El sistema muestra la pantalla de inclusión.

2. Rellene Complete los datos según de acuerdo con la orientación del help de campo.

3. Después de informar el encabezamientoencabezado, liste los productos que se venderán para aplicar la regla de bonificación.

4. Verifique los datos y confirme la inclusión.

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Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos

Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene el permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales puestos a disposición en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, así como también las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está a disposición en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Lista de accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

Log de auditoría

acceso a tales datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.       

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de Log de Auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.

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