Linha Microsiga Protheus

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Modificación

...

para cálculo

...

de base para impuestos ICE e IVA.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:

RutinaNombre Técnico
M100ICECálculo de ICE - Documentos de entrada.
M100IVACálculo de IVA - Documentos de entrada.
M460ICECálculo de ICE - Documentos de salida.
M460IVACálculo de IVA - Documentos de salida.

Situación/Requisito:

Cálculo

Para el cálculo de los siguientes impuestos en

factura de entrada para Ecuador.
ICE (M100ICE)

Factura de Entrada/Factura de Salida para el país Ecuador:

  1. Para el impuesto ICE la base debe ser el total de mercancía sin aplicar
descuentos
  1. Descuentos. (M100ICE para entradas y M460ICE para salidas).
  2. Para el impuesto IVA
(M100IVA) Si así está configurado, en la base se debe impuesto incidente.También aplica para documentos de salida (M460ICE y M460IVA
  1. si se tiene configurado en Tipo de Entrada/Salida el campo Inc. Imposto (FC_INCIMP), se deberá sumar a la base el impuesto incidente. (M100IVA para entradas y M460IVA para entradas).

Solución/Implementación:

Solución:

Modificación a la rutina de cálculo de ICE para no restar

descuentos

Descuentos al total mercancía.

Modificación a la rutina de cálculo de IVA para considerar que otro impuesto pueda ser sumado a la base de cálculo (FC_INCIMP: Impuesto incidente).

Implementación

Proceso de validación:

Para validar la solución, realice el siguiente procedimiento en el módulo de

compras

Compras (SIGACOM):

Registre una TES
  1. Registrar una TES de entrada con cálculo de impuesto ICE.
Registre una TES
  1. Registrar una TES de entrada con un impuesto (por ejemplo: ICE) y con IVA, especificando en
éste en la columna impuesto incidente
  1. el campo de impuesto incidente (Inc. Imposto: FC_INCIMP) el código del impuesto
del
  1. indicado en el renglón previo (ICE como ejemplo).
Registre una TES
  1. Registrar una TES de salida con cálculo de impuesto ICE.
Registre una TES
  1. Registrar una TES de salida con un impuesto (por ejemplo: ICE) y con IVA, especificando en
éste en la columna impuesto incidente
  1. el campo de impuesto incidente (Inc. Imposto: FC_INCIMP) el código del impuesto
del
  1. indicado en el renglón previo (ICE como ejemplo).
Capture
  1. Capturarr una
factura
  1. Factura de
entrada
  1. Entrada, utilizando la clave de TES del punto 1
y registrando descuento
  1. (cálculo del impuesto ICE). Aplicando un Descuento. Verifique que a la base para el cálculo del impuesto no se le aplicó el
descuento a la base
  1. Descuento.
Capture
  1. Capturar una
factura
  1. Factura de
entrada
  1. Entrada, utilizando la clave de TES del punto 2 (Cálculo de los impuestos IVA e ICE). Verifique que a la base para el cálculo del impuesto IVA
a la base de cálculo
  1. se le sumó el valor del cálculo del
primer
  1. impuesto incidente (ICE como ejemplo).
Capture
  1. Capturar una
nota
  1. Nota de
crédito proveedor
  1. Crédito Proveedor, utilizando la clave de TES del punto 3
y registrando descuento
  1. (cálculo del impuesto ICE). Aplicando un Descuento. Verifique que a la base para el cálculo del impuesto no se le aplicó el
descuento a la base
  1. Descuento.
Capture
  1. Capturar una
nota
  1. Nota de
crédito proveedor
  1. Crédito Proveedor, utilizando la clave de TES del punto 4(Cálculo de los impuestos IVA e ICE). Verifique que a la base para el cálculo del impuesto IVA
a la base de cálculo
  1. se le sumó el valor del
primer
  1. cálculo del impuesto incidente (ICE como ejemplo).

Importante : El orden en que se registren los impuestos  dentro de la TES, para el correcto calculo debe ser, primero el IVA y después el ICE.

Requisito (Issue):DMINA-3611 (v 11.8) | DMINA-3756 (v 12.1.17).
País:Ecuador.
Versión:11.8 | 12.1.17.