SPED

Fiscal - Registros E112/E230/E312 - Informações Adicionais da Apuração

de ICMS - Valores Declaratórios

Inclusão de processo referenciado na Apuração de ICMS para gerar os registros E112/E230/E312

no arquivo SPED Fiscal 

Descrição

Implementada a geração dos registros E112, E230 e E312 no arquivo SPED Fiscal através da inclusão de processo referenciado na Apuração de ICMS (MATA953):

Descrição

Implementado novo processo para atender ao EFD SPED fiscal.

Novo processo para que seja possível gerar os registros baixo sem necessidade de Guias de recolhimento.

E112 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS

E230 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária

E312 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15

Importante:

Para correta implementação é necessário rodar o UPDDISTR utilizando os arquivos disponíveis no pacote de dicionário 

Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela CDH

• Tabela F0K

2.  Criação  de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa CCFICM:

Procedimento para Utilização

No modulo de Livros fiscais Fiscais (SIGAFIS), acesse MiscelaneaMiscelânea/ Apurações/ Apuração de ICMS (MATA953).

1.  Acesse apuração Apuração de ICMS
   
   
2. Inclua linha com , informe o código de ajuste de ICMS e selecione no campo Processo o processo referenciado previamente cadastrado na rotina MATA967 ou preencha manualmente os campos de Processo Referenciado ou utilize a consulta padrão
   Processo, Tipo, Autoria da Ação Judicial e item. Os campos de Tipo, Autoria da Ação Judicial  e item são preenchidos automaticamente conforme cadastro do Processo selecionado na consulta Padrão.     

No modulo módulo de Livros fiscais Fiscais (SIGAFIS), acesse MiscelaneaMiscelânea/ Arquivos Magnetios Magnéticos / SPED fiscalFiscal:

1. Preencha wizard e processe o arquivo magnetico.magnético.
   
   
   Para mais informações verifique as documentações nos links abaixo: 
   FIS0005_SPED_FISCAL
   DT Cadastro de Processos Referenciados