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XML: Inclusão de RVS (Registro de Venda do Serviço)

Padrão de Nomeclatura dos arquivo RVS:  RVS + INC + Código Coligada + Código Filial + Id. Laf. Agrup + Data + Hora

Formato: XML

Observação: Para montagem do RVS serão considerados Lançamentos Fiscais de Saída.

Campo

Descrição

Origem dos Dados

Obrigatório

Observação

Informar o número identificador do registro da empresa que faz o mapeamento com o registro realizado no SISCOSERV.

DLAF.CODCOLIGADA  + DLAF.CODFILIAL + DLAF.IDLAFAGRUP

Obrigatório

Nome Adquirente

Informar o Nome da pessoa física ou o nome comercial da pessoa jurídica adquirente do negócio.

Nome Fantasia do Cadastro do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Obrigatório

Considerar o Nome Fantasia do Cadastro do Cliente\Fornecedor associado ao lançamento Fiscal.

Endereço Adquirente

Informar o endereço da pessoa física ou da pessoa jurídica adquirente do negócio.

Gerado com os dados do endereço do cliente/fornececor, rua, número, bairro e cidade.

Obrigatório

Código País Adquirente

Informar o código do país do adquirente do negócio. Códigos de país estarão disponíveis no sítio do Siscoserv, na Aba transmissão em Lote.

Gerar o Código do País conforme informado no Cadastro do Cliente Fornecedor

.

Obrigatório

NIF(Número de Identificação Fiscal)

Informar o número de identificação fiscal do adquirente do negócio. Campo obrigatório nos casos de países que adotam código de identificação fiscal.

Considerar o Código informado no Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Integrações\Tributos "Situação do  NIF".

Tag obrigatória se ocorrer.

Motivo Não Preenchimento Nif

MotivoNaoPrenchimentoNif– Motivo do não preenchimento da tagNif os valores válidos para esta tag são:
1 – Residente ou domiciliado no exterior dispensado do NIF;
2 – País não exige NIF.

FCFO.SITUACAONIF

Observação: Preencher o campo quando a Situação do Nif do Cadastro de Cli/For for diferente de "Informar numero de Identificação Fiscal".

Tag obrigatória se ocorrer.

11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV.

    Tipo Vinculação

Vinculação do adquirente residente ou domiciliado no Brasil ao vendedor do serviço residente ou domiciliado no exterior. Os valores válidos para esta tag são:
·         0 – Não há vinculação;
·         1 – Filial;
·         2 – Sucursal;
·         3 – Controlada;
4 – Outros.

Criar Campo complementar no Cadastro Cli/For "TIPOVINCSISCOSERV" com os valores da Lista:
·         0 – Não há vinculação;
·         1 – Filial;
·         2 – Sucursal;
·         3 – Controlada;
4 – Outros.

Quando o adquirente domiciliado no Brasil for pessoa jurídica, a tag não deve ser utilizada quando este adquirente for pessoa física

. Tag não obrigatória.

11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV.

CNPJ Gasto Pessoal

CNPJ da empresa brasileira em nome da qual os gastos pessoais, representados pela operação, foram incorridos. A existência desta tag caracteriza a operação como um

 
Não aderência do produto.

Taf não obrigatória. Aplicas-e apenas aos registros de

pessoa física não sendo permitido em registros de

pessoa jurídica.

11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV.

Número Operação Empresa

Informar o número identificador da operação realizada no registro que faz o mapeamento com a operação do SISCOSERV

DLAF.CODCOLIGADA + DLAF.IDLAF + DITEM.IDPRD

Obrigatório

Código NBS

Informar o código NBS da operação realizada no registro. Campo numérico de 9 dígitos.

TPRODUTO.NUMERONBS
 

Obrigatório

Código Pais Destino

Informado o código que identifica o país da prestação do serviço, podendo ser diferente do país do adquirente.

DLAF.CODETD será gerado o código conforme classificação parametrizada na rotina.
 

Obrigatório

Modo Prestação
 

Lançamento de Entrada
1 - Comércio Transfronteiriço 2 - Consumo no Exterior 4 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas
Lançamento de Saída
1 - Comércio Transfronteiriço 2 - Consumo no Brasil 4 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas

DLAF.MODOPRESTACAO

Não Obrigatório

11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV.

Data Início
 

Informar data que se iniciou a prestação do serviço vendido, da transferência do intangível, ou da realização de outra operação produza variações no patrimônio.

DLAF.DATAINICIO

Obrigatório

Formato AAAA-MM-DD
 

Data Conclusão
 

Informar a data em que foi ou será concluída a prestação do serviço.

DLAF.DATACONCLUSAO

Obrigatório

Formato AAAA-MM-DD
 

Valor

Informar o valor da operação, na moeda indicada, sendo este valor o bruto pactuado e todos os custos necessários para efetivar o serviço

DITEM.VALORMERC + DITEM.VALORDESPESA             +
DITEM.VALORSEGURO + DITEM.VLRFRETE – DITEM.DESCONTOITEM

Obrigatório

Formato do Campo: 1000.00 - O ponto é o separador para os centavos.

Código Enquadramento
 

Campo deve ser obrigatório no caso de operação amparada em um ou mais mecanismos de apoio/fomento ao comércio exterior de serviços, intangíveis e às demais operações.
 
Informar os códigos dos enquadramentos das operações realizadas no registro. Os códigos de enquadramento estarão disponíveis no Sítio do Siscoserv.

Será implementado um vinculo no Lançamento Fiscal (Situação Tributaria) para que os Enquadramentos sejam incluídos na Parcela do Serviço do lançamento Fiscal.
 
DENQUADRAMENTOSISCOSERV.CODENQUADRAMENTO
 

Não Obrigatório

Número RC
 

Caso o enquadramento tenha o número de registro de Crédito, como BNDES-EXIM e PROEX, o mesmo deve ser informado. Seu formato é AA/SEQ-6 dígitos.

DLAFENQUADRAMENTOS.NUMERORC

Não Obrigatório

Campo será informado conforme preenchimento no enquadramento

Vinculação Número RE
 

Registro de Exportação (RE) de movimentação temporária de bens vinculada à operação. O campo contém 12 dígitos e deve ser informado com máscara conforme exemplo: 11/1111111111

Considerar o Número RE informada na pasta Exportação dentro de itens do lançamento Fiscais.
DITEM.NUMERORE

(TAG NÃO OBRIGATÓRIA)

Formato 11/1111111111

 Vinculação Número DI

Declaração de Importação (DI) de movimentação temporária de bens vinculada à operação. O campo contém 10 dígitos e deve ser informado com máscara conforme exemplo: 11/1111111-1

Considerar o Número da DI informada na pasta Exterior dos lançamentos Fiscais.
DLAFEXTERIOR.NUMERODI

(TAG NÃO OBRIGATÓRIA)

Informação Complementar

Informações adicionais ou importantes pertinentes ao RVS que não tenham campo específico no sistema. Campo com cinco mil caracteres.

DHISTLAF.OBSERVACAO
 

Não Obrigatório

Gerar conforme o Campo Observação do Lançamento Fiscal\Pasta Outros Dados.

Código Moeda

Informar o código da moeda da transação comercial. Caso o negócio registrado envolva mais de uma moeda de recebimento, o usuário deverá efetuar um novo RVS para cada moeda.

Gerar conforme campo Moeda aba Exterior do Lançamento Fiscal.
DMOEDA.CODMOEDA

Obrigatório