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Parametrização do Modulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
1) 1 - Cadastros
Classificação de Municípios
A NF-e utiliza a classificação de Municípios do IBGE. Para realizar essa inclusão/alteração acesse: Cadastros | Tabelas Auxiliares | Município, em Anexos, clique em Codificação de Município. Selecione a classificação IBGE e informe o código do município.
Classificação de Países
A NF-e utiliza a classificação de Países definida pelo BACEN. Para realizar a inclusão/alteração da codificação acesse: Cadastro | Países, em Anexos, clique em Codificação de País. Selecione a classificação BACEN e informe o código do País.
Cadastro de Filiais
Para incluir/alterar uma filial acesse: Cadastro | Filiais. Neste cadastro são informados todos os dados do emitente da NF-e.Todos os campos devem ser preenchidos com conteúdo válido. A inscrição SUFRAMA só deverá ser fornecida se o contribuinte possuir uma inscrição no estado de Manaus. Nos campos onde é informado o nome e endereço não deve conter caracteres especiais, como por exemplo (), "!@#$"&*
Cadastro de Produtos
No cadastro de produtos os campos a serem preenchidos devem seguir as mesma orientações do informada no help do Módulo de Gestão nas documentações do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Mas deve-se atentar aos seguintes campos estão preenchidos:
Nomenclatura Comum do Mercosul; Procedência; Unidades; Números de série;
Os anexos | Dados Fiscais por UF, deve ser incluídos de acordo com as filiais emissoras de NF-e. Por exemplo: Se tiver uma filial no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte que emitem NF-e você deverá criar um registro para RJ e outro para MG. É necessário informar a modalidade da determinação da base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST, essas informações são utilizadas para identificar como sua base de cálculo foi montada.
Os valores aceitos nestes campos são:
- ICMS
...
0 – Margem Valor Agregado (%)
1 – Pauta (Valor)
2 – Preço tabela Máximo (Valor)
3 – Valor da Operação
- ICMS ST
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido
1 – Lista Negativa (valor)
2 – Lista Positiva (Valor)
3 – Lista Neutra (Valor)
4 – Margem Valor Agregado
5 – Pauta (Valor)
Outra informação importante é o Preço sugerido ao consumidor. Esta informação deverá ser preenchida quando se tratar de medicamentos. A informação do lote poderá ser gravada também no lote do produto. Bastando para isso acessar o anexo Lote do produto no cadastro de produtos. Ao gerar a NF-e a informação é procurada primeiro nos dados fiscais por UF do produto. Se ela não estiver lá será gravada a do lote.
Em Anexo | Dados Fiscais do Produto, os campos Situação Tributária PIS e COFINS devem ser informados, mesmo que a empresa seja isenta.
Valores aceitos:
01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo));
02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada);
03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero));
05 - Operação Tributável (substituição tributária);
06 - Operação Tributável (alíquota zero);
07 - Operação Isenta da Contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição;
09 - Operação com Suspensão da Contribuição;
99 - Outras Operações;
De acordo com o ramo de atividade da empresa os seguintes campos deve ser preenchidos:
Classe Enquadramento IPI e Código Selo de Controle IPI: Devem ser informados no caso de bebidas e cigarros. Deve ser utilizada a codificação prevista nos atos normativos editados pela Receita Federa.
Código ANP: Deve ser informado quando se tratar de produtos regulados pela Agência Nacional do Petróleo.
Código CODIF: Deve ser informado no caso de derivados de petróleo. Informar apenas quando a UF utilizar CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etilico Etílico Anidro.
Tipo de Documento
É importante que o usuário não altere os tipos de documento já existente e sim inclua um novo para a NF-e. O campo Código do Modelo do Documento deverá ser preenchido com o valor 55 que é o CODMODDOC código utilizado para a NF-e.
Veículos
Registro na ANTT - Este campo deverá receber o número do Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) dos veículos que efetuam o transporte de mercadoria.
Atenção: Cadastre a placa do veículo com letras maiúsculas e sem o separador hífen entre as letras e o número. Exemplo: HMN2200.
Veículos Novos
Através desta opção o sistema irá gerar a Tag de Veículos Novos no XML da NFE
Somente serão selecionados movimentos que atenderem às seguintes restrições:
1) O produto deverá ser controlado por número de série e ter NCM iniciado com 8703 .
2) O número de série deve ser informado no movimento e o mesmo deve ter os campos complementares devidamente preenchidos.
Para a montagem da TAG (J) no XML o sistema irá tratar os campos complementares do produto, número de série e tipo de movimento, cujo nome deve ser cadastrado igual ao conteúdo da coluna CAMPO da TAG (J) Detalhamento Específico de Veículos Novos(vide detalhes no Manual de Integração Contribuinte a ser acessado no Portal Nacional da NF-e):
Criação dos campos complementares
Todos os campos complementares criados deverão ser do tipo alfanumérico e o tamanho deverá obedecer ao previsto no Manual de Integração Contribuinte a ser acessado no Portal Nacional da NF-e.
Nome da Coluna Vinculada | Descrição | Tabela de Campo Complementar |
TPOP | Tipo da Operação | Movimento |
Chassi | Chassi do Veículo | Número de Série |
XCOR | Descrição da Cor | Produto |
POT | Potência | Produto |
CM3 | CM3 (Potência) | Produto |
TPCOMB | Tipo de Combustível | Produto |
NMOTOR | Número de Motor | Número de série |
CMKG | CMKG | Número de série |
DIST | Distância entre eixos | Produto |
RENAVAM | RENAVAM | Número de série |
ANOMOD | Ano Modelo Fabricação | Número de série |
ANOFAB | Ano de Fabricação | Número de série |
TPPINT | Tipo de Pintura | Produto |
TPVEIC | Tipo de Veículo | Produto |
ESPVEIC | Espécie de Veículo | Produto |
VIN | Condição do Vin | Número de série |
CONDVEIC | Condição do Veículo | Produto |
CMOD | Código Marca Modelo | Produto |
*CILIN | Cilindradas | Produto |
*CMT | Capacidade Máxima de Tração | Número de série |
*CORDENATRAN | Código da Cor | Produto |
*LOTA | Capacidade máxima de lotação | Produto |
*TPREST | Restrição | Número de série |
*MOTDESICMS | Motivo da desoneração do ICMS | Movimento |
Layout NFe 2.0
...
Para os campos cCor, pesoL e pesoB deverão ser usados, respectivamente, os seguintes campos já existentes no cadastro de produto: Cor, Peso Líquido e Peso Bruto na aba Característica do cadastro de produto. O campo nSerie será preenchido com o número de série selecionado para o item de movimento.
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Atenção
...
!
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Poderá ser informado no XML da NFE no máximo um registro de veículo novo. Desta forma somente um único número de série pode estar selecionado no item de movimento.
NF-e Referenciada
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Quando for realizado a transmissão de uma NF-e de devolução de produtos deve-se ser gerado um movimento de cópia por referência.
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Para produtores rurais o movimento de entrada deve ter o CODMODOC igual a 01 ou 04 e o ramo de atividade no cadastro de cliente/fornecedor marcado como produto rural.
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Para cupom fiscal deve gerar um cópia por referência do movimento do cupom fiscal em um tipo de movimento parametrizado para NF-e.
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Envio de Email
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A configuração do envio de email é necessária de acordo com a empresa, pois o sistema disponibiliza o recurso de enviar o arquivo XML da NF-e por email para os respectivos clientes.
Estes parâmetros deverão ser preenchidos de acordo com as necessidades do servidor de email da empresa. Parâmetros Globais, pasta Envio de Emails.
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Filial
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Verifique se estão preenchidas corretamente as informações de CNPJ, Inscrição Estadual, Código do Município, NIRE, data no registro de empresas e endereço (Rua, Número, CEP, Bairro, Cidade e UF). Em caso de enviar um desses campos com informações incoerentes, a NF-e poderá ser rejeitada pela SEFAZ.
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Para realizar emissão de NF-e na versão 2.0 deve-se informar no parâmetro versão do layout da NF-e utilizado o valor 2.00. Essa parametrização é informada na integração fiscal no módulo Gestão de Compras e Estoque em parâmetros por filial.
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Cliente / Fornecedor
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Verifique se todos os clientes/fornecedores válidos possuem preenchidos corretamente os campos: CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, Código do Município e endereço (Rua, Número, CEP, bairro, cidade e UF). Em caso de enviar um desses campos com informações incoerentes, a NF-e poderá ser recusada pela SEFAZ
Para o envio do e-mail do XML para o cliente, será necessário preencher o e-mail e o contato principal do cadastro.
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2
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- Movimento
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Movimento
Para o correto envio da NF-e deve preencher os seguintes campos no Movimento:
...
Identificação do Movimento
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- Cliente/Fornecedor – o cadastro deve estar completo
- Série – deve ser numérica
- Natureza – deverá ser previamente parametrizada com a correta situação tributária do ICMS e do IPI de acordo com a operação realizada.
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Atenção
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! Se o campo Tipo de ICMS SEM Valor no cadastro da natureza estiver desmarcado ou nulo o Gestão Fiscal define que o valor do item (tag vProd) está compondo o valor da NF-e (tag indTot igual a 1), caso contrário o valor do item não compõem o valor da NF-e (tag indTot igual a 0).
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Para realizar esse tipo de validação deve-se criar uma formula (criar link para help de formulas) para o Tipo de Movimento consistir essa regra.
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Item do Movimento
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Produto – previamente parametrizado
Unidade – a unidade de controle deve possuir um valor valido de acordo com o manual do contribuinte e não deve possuir assentos ou qualquer sinal gráfico em sua descrição e código. Exemplo: Para Peça, grave PC e não PÇ.
Quantidade e Preço – devem estar preenchidos
Natureza – deve ser preenchida
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Tributos do Item
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Para os tributos ICMS, IPI e ICMSST (quando existir) devem ter os campos Base de Calculo, Alíquota e Valor preenchidos de acordo com a CST da Natureza de Operação (Para maiores informações consultar o manual do contribuinte)
- Situação Tributária – Este valor será preenchido automaticamente se for gravado no default do tipo de movimento. Somente para o PIS e COFINS. A situação tributária do IPI é gerada internamente de acordo com o tipo de IPI definido no cadastro da natureza.
- Modalidade Base de Calculo – Carregado do anexo Dados Fiscais por UF no cadastro do produto. Somente para o ICMS e ICMSST.
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Aviso | ||
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Para selecionar os tributos retidos, o sistema irá verificar primeira se os mesmos foram informados nos tributos do ITEM. Na ausência dos tributos no item, o sistema irá verificar os tributos retidos do MOVIMENTO. |
É obrigatório que na tributação do Item seja incluído o tributo ICMS e o ICMS-ST onde deve ser informando somente a base de calculo do ICMS com sua alíquota e valor com valores igual a 0, conforme legislação vigente da NF-e.
Ao realizar esse processo, será incluído na tag de Informações Complementares de interesse do Contribuinte (infCpl) as informações referentes ao ICMS 60. Conforme exemplo abaixo:
<infCpl>
Informacoes da saida ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) : 02.04- 520 - 62,40|02.05- 3900 - 468|02.06- 260 - 31,20|
</infCpl>
Observação:
...
Não existe vinculo entre os Movimentos e não é realizado o controle de estoque por Substituição Tributária.
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| Veja Também |
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Informações | ||
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