Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)APLICAR VERBA CMV PARA PEDIDO E-COMERCE
Informações Gerais
Linha de Produto: |
PC Sistemas | ||
| Segmento Executor: | ||
| D&L | ||
Módulo: | ||
Farma | ||
Rotina: | ||
Rotina
Nome Técnico
2300
| ||||
| ||||||
Chamado/Ticket: | HIS.02002.2018 | |||||
| Requisito/Story/Issue: | MED-1822 | |||||
País: | ( | |||||
x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Versão/Release: |
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudançaMudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de TI, preciso que seja aplicada
29.01 |
Objetivo
Aplicar a verba CMV para pedidos e-comerce com origem = W
.
Critérios de aceitação:
Definição da Regra de Negócio
Nos
pedidos
e-comerce
(origem
W):
- Deve
- ser
- aplicada
- no
- cálculo
- do
- saldo
- do
- RCA
- a
- rebaixa
- cadastrada
- na
- rotina
- 330;
Exemplo:
- O
- preço
- de
- tabela
- de
- R$
- 10,00,
- Valor
- de
- venda
- R$
- 10,00,
- Conta
- corrente
- Rotina
- 561/2323
- (20%
- )
- e
- Rebaixa
- da
- rotina
- 330
- (5%)
- =
- Gera
- um
- conta
- corrente
- de
- R$
- 1,5
- ou
- seja
- 15%.
- Porém,
- os
- pedidos
- que
- vem
- do
- e-comerce
- (origem
- W)
- o
- cálculo
- do
- saldo
- do
- RCA
- NÃO
- é
- realizado
- considerando
- a
- rebaixa
- cadastrada
- na
- rotina
- 330
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>
- .
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
2300 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu WinThor > 2300 |
Procedimento para Configuração
Acesse a rotina 2300 na versão 29.01 ou superior, aba Criação/Alteração de Procedures/Functions, marque a opção INTEGRADORA_MED [3];
Acesse a aba Dicionário de Dados, marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Confirmar.
Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência realize as seguintes configurações:
Tipo de Cálculo do ST Fonte = 1
Tipo Configuração Débito e Crédito c/c RCA ao conceder uma Promoção = 2
Procedimento para Utilização
Foi criado o Parâmetro Específico Farma/Hospitalar, para que a rotina 2345 passe a ignorar aplicação da política de verba CMV nos Pedidos de E-Commerce. Realize as atualizações informadas
acima e utilize a implementação.
Após as parametrizações:
Atualize o Preço de Venda para 12,37;
- Cadastre Política de Verba com 6% na rotina 330
Na rotina 2345 crie uma promoção de 15% de desconto comercial e 15% para conta corrente com origem W – Ecommerce.
Observações:
A Origem de Preços deve ser Tabela de Preços (T);
Na aba de Opções da Promoção, marque a opção Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto total.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
| HTML |
|---|
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