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Ao emitir um documento de saída, o Sistema calcula automaticamente o valor do IVA
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O IVA é um imposto calculado na compra e venda de mercadorias, ou seja, para venda e compra de serviço não existe o cálculo deste imposto.
Esse imposto possui alíquotas diferentes conforme a sua classificação sendo que a alíquota padrão é de 13%. Para a alíquota, o único campo a ser considerado é o existente na tabela CCR - Tabela de Conceitos, e caso não tenha é usada a alíquota padrão da tabela SFB – Impostos Variáveis.
Exemplo de cálculo:
Tenho uma venda de mercadoria de US$ 1.000,00, com alíquota do imposto de 10%. Neste caso, teremos:
- Cálculo Incluído
Base de cálculo = 909,0909
Valor do imposto = 90,90909
Fórmula: IVC: Base – (Base / (1+ (Aliq / 100)))
- Cálculo desglosado
Base de cálculo = 1.000,00
Valor do imposto = 100,00
Fórmula IVA: Base * Aliquota
Existe também a possibilidade do ISC ser somado na base do IVA, nesse caso o cálculo deve ser:
ISC:
- Cálculo
Base de cálculo = 1.000,00
Valor do imposto = 100,00
Fórmula ISC: Base * Aliquota
Neste caso a base do IVA será a base comum do IVA mais o valor o ISC.
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Observação:
Nas faturas, o valor do imposto e o total da nota fiscal apresentam os decimais que foram calculados pelo Sistema (considerando sempre duas casas decimais e o arredondamento para cima, a partir do número 5 na terceira casa decimal).
Exemplos:
1,433 = 1,43
1,435 = 1,44
1,437 = 1,44
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Pré-requisitos
Antes de gerar a fatura com IVA calculado, é necessário:
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Veja Também
O IVA Costa Rica também é calculado nas seguintes rotinas:
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