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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta un problema al emitir el archivo SIRCAR desde la rutina MATA950, seleccionando la opción "Agrupa Obligación"= SI. Actualmente la rutina no está agrupando los registros de las sucursales seleccionadas en un solo archivoEl sistema está calculando ingresos brutos para el tipo de agente convenio multilateral mismo que el porcentaje de exención (FH_PERCENT) sea igual al 100%.

03. SOLUCIÓN

Hecho tratamiento en el archivo de configuración "SIRCAR" y en el fuente "LOCARG" para procesar el archivo de manera aglutinadaSe hizo un ajuste para que el sistema valide tanto el campo exento (FH_ISENTO) = Si, como el campo (FH_PERCENT) cuando esté igual al 100%.

Configuraciones previas:

1. Realizar más de una factura de salida, para filiales diferentes y con IB.
2. Verificar la tabla de equivalencia y los códigos para destino, y origen que serán utilizados en las factura de entrada.

Pasos para validar la solución:

Libros fiscales.

1. Tipos de entrada y salida: informe en la TES el impuesto IB4 referente a la provincia de Tucumán.
2. Impuestos variables: tener el registro referente al impuesto IB4 - Tucumán.
3. Configuración adicional de impuestos: tener el registro IB4 – Tucumán del tipo Convenio multilateral.
4. Insp Fiscal vs. Impuestos: tener el registro IB4 – Tucumán, Agente fiscal Convenio multilateral y tipo de movimiento de Salida.
5. Empresa vs. Zona Fiscal: tener el registro IB4 – Tucumán del tipo Convenio multilateral y el campo porcentaje de exención (FH_PERCENT) igual al 100% y el campo Exento (FH_ISENTO) igual a No.
6. Estado vs. Ingresos Brutos: IB4 – Tucumán configurar tipo de agente como Convenio multilateral.
7. Cliente: para la provincia de Tucumán.

Pasos para validar la solución:

1. Módulo Facturación.
2. Factura de salida: incluir una factura de salida utilizando los datos previamente registrados.
3. Puede observar que no se calculará el impuesto.
4. Realizar una nueva prueba.
5. Módulo Libros fiscales/Empresa vs. Zona fiscal; modificar el campo porcentaje de exención (FH_PERCENT) a cero.
6. Módulo Facturación; incluya una nueva factura de salida utilizando los datos previamente registrados.
7. Vea que se calculará el impuesto
8. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | MIscelanea| Arch.Magneticos|Archivo Por Verif).
9. Localice el botón  "Param". presione aparece el cuadro de dialogo de la imagen siguiente, localice el campo "¿Instruc. Normativa?”  debe ser igual a  "SIRCAR" .
10. Seleccionar "Si" para "¿Seleccionar sucursales?","¿Agrupa obligación?".
Informar la ruta donde se guarda el archivo generado.
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Seleccionar  las filiales donde se incluyo cada factura de salida.

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Informar código de la tabla de equivalencia, el tipo de archivo y la provincia.

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11. Finalizar el proceso  y acceder a la ruta informada para generación del archivo.

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12. Al haber seleccionado la opción "Si" en el campo "¿Agrupa Obligación?"  verificar que se haya creado un solo archivo  y contenga los registros de las filiales seleccionadas.