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Se identifica error en la rutina Orden de Pago Mod IiII (FINA847) al anular una Orden de pago que tiene descuentos, no actualiza correctamente el saldo del titulotítulo.

03. SOLUCIÓN

Se realiza ajuste para el calculo cálculo de la columna "Total bruto" en la función GeraTRB() para que tome en cuenta el valor del descuento antes del calculo cálculo de la columna "Total neto".

En la función xAtuaSE2() se elimina localiza la resta del descuento al actualizar el valor del campo E2_SALDO.

Pasos Pre-requisitos para probar la solución.

Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)

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1. Contar con una factura de compra con saldo por pagar.
2. Ingresar a SIGAFIN >> | Consultas | Cuentas por Pagar |Posición de Títulos por Pagar | (FINC050)
3. Seleccionar y validar el saldo del título que será utilizado para la prueba.
4. Ingresar a SIGAFIN >> | Actualizaciones | Procesos Mod II | Orden Pago Mod II | (FINA847)
5. Realizar la captura de una Orden de Pago para el título del punto 1, se debe informar un descuento.
6. Confirmar el grabado de la Orden de Pago.

Pasos para probar la solución.

1. Ingresar a SIGAFIN >> | Actualizaciones | Procesos Mod II | Orden Pago Mod II | (FINA847)
2. Ingresar a la opción | Otras acciones | Anular Ord. Pago | , capturar los parámetros solicitados.
   • En el Browse validar que la columna "Total bruto" muestre el valor de la Orden de Pago incluyendo el valor del descuento, y que la columna "Total neto" se muestre sin el descuento.
3. Seleccionar la Orden de Pago a anular (Ver pre-requisitos) y confirmar la anulación.
4. Ingresar a SIGAFIN >> | Consultas | Cuentas por Pagar |Posición de Títulos por Pagar | (FINC050)
5. Seleccionar y validar que el saldo del título sea igual al que tenía en el paso 3 de los pre-requisitos.