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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de IVA en Nota de Crédito para Proveedor con serie "M1"M, si la serie debe contener mas de un caracter, ejemplo → "M1" o "M2"M se compone con otro carácter (por ejemplo M1). 

03. SOLUCIÓN

Se realizan los siguientes ajustes a la rutina de Retenciones (FINRETARG.PRW) : 

• Se ha corregido un corrige el error , que no estaba calculando para que calcule la retención de IVA en la órden orden de pago para proveedores con serie "M" , pero con mas de un caracter → ejemplo : "M1"(cuando la serie se compone con otro carácter).

Para realizar la prueba de la solución, utilice el procedimiento siguiente:

• Configurar un Proveedor como tipo Responsable Inscripto con fechas de vigencia para utilizar serie M.
• Genere Factura de Entrada para proveedor utilizando serie M.
  • Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA y e IV1.
• Genere Nota de Crédito para el mismo proveedor utilizando serie M, pero con un caracter a mascarácter más, ejemplo → "M1" o "M2".
  • Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA y e IV1.
• Acceda a la rutina Orden de Pago Mod II, seleccione la "NF" y la "NCP" para hacer compensación entre la factura y la nota de crédito.
  • Asegúrese que la Orden de Pago haga retención de Ganancias.
• Al acceder la pantalla de Orden de Pago Mod II, clic en la pestaña de Retenciones y mire verifique que los montos fuerón valores fueron compensados correctamente.
• Grabe la Orden de Pago.