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O pré-documento de entrada é o cadastro prévio dos dados básicos do documento fiscal, que será recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulário, número do documento, data de emissão, fornecedor, espécie do documento, estado origem, produtos, quantidades, valor unitário por item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor de frete, despesas, pedidos de compra relacionados etc.
O objetivo deste cadastro é facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados em Documento de Entrada. Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema, não é necessário digitar todas as informações relacionadas ao documento fiscal, basta apenas complementá-las.
Ao registrar um pré-documento de entrada, não é gerado nenhum lançamento fiscal, contábil ou financeiro e nem atualizado o estoque do produto.
O pré-documento de entrada será utilizado em Documento de Entrada e transformado em um documento fiscal por meio da opção de menu Classificação, a qual possibilita selecionar o código do TES (Tipo de Entrada e Saída) da operação. Somente a partir desse procedimento é que serão gerados os lançamentos fiscais, contábeis, financeiro e atualizado o estoque.
O parâmetro MV_NFLIMAL habilita a utilização do limite automático configurado no grupo de aprovação na tolerância de recebimento, tanto para aprovação da Pré-Nota de Entrada quanto para a aprovação Documento de Entrada.
O campo Tipo determina os tipos de pré-documento de entrada. São eles:
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Importante:
Para que os documentos de beneficiamento e devolução de venda sejam processados, deve-se realizar previamente o cadastro da entidade Produtos x Clientes (SA7). Como estes documentos são remetidos por clientes, faz-se necessária a identificação do código utilizado pelo cliente para o(s) produto(s) remetidos através do campo Cod. Prod. Cli. Foi disponibilizado também para esta rotina, o campo UM p/ NFe unidade de medida para NF-e, caso a opção do campo esteja selecionado como 2ªUM, a rotina tomará como base o fator de conversão da 1ªUM para 2ªUM, conforme informado no cadastro de produtos.
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Dica:
No pré-documento de entrada, o Sistema verifica se o produto está sujeito ao controle da qualidade (CQ). Se estiver, ao ocorrer o registro, o produto fica marcado para envio ao CQ.
Além da disponibilidade de importação do arquivo XML para o processamento de notas do tipo: Beneficiamento, Devolução de Vendas e Complemento de Preço, existem também as funcionalidades:
- Múltipla seleção: É possível selecionar um ou mais documentos importados, para que posteriormente sejam gerados os documentos de Pré-Nota ou Documento de Entrada.
- Vínculo a pedido de compra por documento: Esta é a opção de associação de pedido à NFE por documento (além da opção por item). Caso a quantidade e/ou preço unitário do pedido de compra sejam divergentes do item da NFe, o vínculo de pedido de compra por documento não ocorrerá.
- Reprocessamento de arquivos excluídos: Permite filtrar os arquivos XML a serem reprocessados por Documentos com Erros ou pela opção Documentos Excluídos.
- Importação de dados complementares do documento fiscal: Permite a leitura e gravação dos demais dados dos documentos importados que estão disponíveis no documento XML. Os dados importados são:
- Valor da mercadoria;
- Valor do frete;
- Valor do seguro;
- Valor das despesas;
- Descontos da nota fiscal;
- Código da transportadora;
- Placa do veículo;
- Peso líquido;
- Peso bruto;
- Espécie 1;
- Espécie 2;
- Espécie 3;
- Espécie 4;
- Volume 1;
- Volume 2;
- Volume 3;
- Volume 4;
- Tipo de frete;
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Importante:
O rateio dos valores de frete, seguro e despesas entre os itens do documento importado serão efetuados sempre pelo valor total do item perante o valor total do documento, independentemente da configuração do parâmetro MV_RATDESP. O rateio por peso não está disponível nesta funcionalidade pois o layout do arquivo XML não permite tal tratamento.
Procedimentos
Para incluir um pré-documento de entrada:
- Em Pré-Documento de Entrada, clique em Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão, dividida em áreas:
- Cabeçalho - parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho do documento fiscal.
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Nesta área, são informados os dados de identificação do pré-documento de entrada, tais como: tipo da nota fiscal (normal, devolução, beneficiamento, tipo de formulário, número/série do documento, data de emissão do fornecedor, código/loja do fornecedor, espécie do documento, estado origem, etc.
- Itens - no centro da tela.
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Nesta área, são informados os dados relacionados aos itens do pré-documento de entrada, tais como: código do produto, unidade de medida, segunda unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor total do item, valor do IPI, valor do ICMS, tipo de operação, número do pedido, entre outros.
- Pastas do rodapé (MATA140 - SIGACOM)- parte inferior da tela.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme a operação.
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Dica:
As pastas do rodapé contém campos obrigatórios e sem seu preenchimento, não será possível concluir a inclusão do Pré-Documento de Entrada.
Ações Relacionadas
Veja também:
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