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Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Administração de Compras -> Grupos de Aprovação (MATA114)


Principais Campos  da tabela de Grupo de
Compras
Aprovação (
SAJ)AJ
SAL)
AL_APROVCódigo do aprovadorCódigo do cadastro de aprovador de compras.
AL_PERFILPerfil do AprovadorInforma o código do perfil do aprovador de compras.
AL_USERCódigo do Usuário
Código
Associa o código do
usuário do sistema que faz parte do grupo
Usuário do Configurador ao aprovador de compras.
AJ
DHM_
COTACAO
TIPCOM
Análise
Tipo de
Cotação
Compra
Identifica se o usuário terá permissão para realizar a análise de cotações neste grupo de compras
Define o Tipo de Compra que será utilizado no grupo de aprovação.
Parâmetros
MV_
RESTCOM
ALTPDOCIndica se
o acesso as solicitações de compras é restrito aos usuários cadastrados no grupo de compras da solicitação 

Observações:

a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. 
MV_APGRDFLDefine o grupo e item de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. 


Tipos de Documentos:


A aba de Tipo de Documentos é mostrada somente quando o parâmetro MV_ALTPDOC estiver ativado e determina quais documentos poderão utilizar o Grupo de Aprovação. Quando esse parâmetro estiver desativado o grupo de aprovação servirá para qualquer tipo de documento.


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Aprovadores:


Nessa aba são informados os aprovadores (AL_APROV) , o nível de aprovação, tipo de liberação e o Perfil do Aprovador (AL_PERFIL) que irá determinar o intervalo de valores para que o aprovador aprove somente dentro do seu perfil.


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Entidades Contábeis:


Essa aba deverá ser utilizada caso a aprovação seja por Entidade Contábil, o documento irá utilizar o grupo de aprovação que mais se aproximar da combinação de entidades informadas primeiramente tentando buscar uma combinação igual e caso não encontre irá ignorar os níveis maiores até encontrar um grupo com as entidades de níveis menores iguais, se mesmo dessa forma o grupo não for encontrado será utilizando o grupo padrão MV_APGRDFL, lembrando que uma mesma combinação de entidades contábeis não poderá ser utilizada em outro grupo de aprovação.


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Tp.Compra x Aprovadores:


A amarração do Tipo de Compra com Aprovadores é uma configuração exclusiva para aprovação do tipo especial para documentos do tipo Solicitação de Compra ou Pedido de Compra e determina para cada aprovador do Grupo de Aprovação os Tipos de Compra que poderão aprovar. Essa opção será ativada caso haja pelo menos um aprovador com os tipos informados, se nenhum aprovador possuir os tipos preenchidos todos os aprovadores poderão aprovar qualquer tipo de compra, seguindo o fluxo de aprovação padrão.


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Subst. de Aprovadores:


A opção de substituição de aprovadores encontrada no Browse do menu da rotina é um facilitador que permite a troca de aprovadores de vários Grupos de Aprovação simultaneamente.


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Na tela da rotina (COMA220), é necessário o preenchimento dos Dados Atuais que serão utilizados para filtrar os aprovadores existentes nos Grupos de Aprovação e dos Novos Dados que serão utilizados para preenchimento das colunas Novo Aprov., Novo Perfil e Novo Super. ao utilizar a opção de Buscar Aprovadores.


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Observações:

  • Um aprovador pode ter mais de código de aprovador e Um comprador pode pertencer a um ou mais grupos de compras aprovação e cada grupo pode possuir direitos políticas de compras diferentesaprovação diferentes.
  • É necessário que o compartilhamento das tabelas SAL e DBL estejam iguais.