01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema no considera un documento que genere financiero con vencimiento diferente da emissao  com um movimento a credito, Atualmente ello solo considera a credito cuando hay mas de una cuota.Se detectó una inconsistencia al momento de la generación del archivo TXT, de acuerdo con la legislación vigente, no se considera de manera correcta la presentación de los documentos de tipo crédito. 

03. SOLUCIÓN

Se agrego la verificacion de la agrega una validación que coteja la fecha de vencimiento contra del documento con la fecha de emision e cuando no sea la misma va considerar como un documento a creditode emisión de este, y en caso de no ser igual, será considerado como un documento de crédito. 

Configuraciones previas:

1. Contar con condiciones de pago con vencimiento  no mismo dia y en dias diferentes
2. Incluir documentos de entrada e salida informando las condiciones de pagos credasa
3. Al generar el libro na geracion del TXT a posicion ref al tipo de documento debe traer el contenido igual a 2 cuando la fecha de emision e vencimiento sean diferentes e 1 cuando las fechas sean iguales

Pasos para prueba de la solución:

1. Incluir documentos de entrada e salida informando las condiciones de pagos credasa
2. Al generar el libro na geracion del TXT a posicion ref al tipo de documento debe traer el contenido igual a 2 cuando la fecha de emision e vencimiento sean diferentes e 1 cuando las fechas sean iguales

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

...

1. En la rutina de Condiciones de pago (MATA360) en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos) contar con una condición de pago de tipo de crédito dado de alta.
2. En la rutina de Facturas de entrada (MATA101N) en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generamos una factura con la condición de pago registrada en el punto anterior.
3. En la rutina de Facturación (MATA467N) en el menú de Facturación (Actualizaciones | Facturación) registrar una factura de venta asignando la condición de pago anteriormente dada de alta.

Pasos para la prueba de la solución:

4.En la rutina de Libro IVA (FISR502) informamos los parámetros iniciales, para tomar como consideración para la generación del archivo .TXT.

Parámetros:

• ¿Fecha Inicio? =       01/09/2019
• ¿Fecha Final? =        31/09/2019
• ¿Incluir? =        Todos
• ¿Estilo? =        Analítico
• ¿Página Inicio? = 1
• ¿Ordenamiento? = Fecha + Comprobación
• ¿Genera archivo? = Sí
• ¿Directorio? =       TXT
• Reporte =       Original
• ¿Nom. Rep. Legal? = XXXX
• ¿Exportador? =       Si
• Libro IVA =      Ventas / Compras

5. Verificar la correcta generación del archivo .TXT

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

La especificación técnica para los valores de las columnas de Condición de Pago y Cantidad  Cuotas esta definida de la siguiente manera:

05. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes

SF1 - Encabezado de las Facturas de entrada 

SF2 - Encabezado de las Facturas de salida 

SE2 - Cuentas por pagar

SE1 - Cuentas por cobrar