Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a confirmação da ordem de pago com mais de 250 cheques de terceiros, o Sistema apresenta demora na confirmação da ordem.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de atualização de lotes de implantação para que, antes de gerar os movimentos de Ajuste de Valor a Crédito, nas faturas implantadas em moeda estrangeira, que tiveram vinculação de Notas de Crédito, seja gerado um movimento de Correção de Valor para corrigir o saldo da Fatura de acordo com a cotação informada na Nota de Crédito. Dessa forma, o valor da apropriação contábil da conta transitória, em moeda corrente, será igual ao valor gerado na mesma conta pelo módulo Recebimento, na implantação da Nota de Créditomelhorando a performance na confirmação da ordem de pago.

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