Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus | |||
---|---|---|---|---|
Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional | |||
Módulo: | SIGACOM - Compras | |||
Función: |
|
|
| |
Ticket: | 8171468 |
---|---|
Issue: | DMICNS-7981 |
Versión: | 12.1.27 | 12.1.25 | 12.1.23 | 12.1.17 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
O sistema apresentava uma mensagem de erro, informando que estava faltando o El sistema muestra un mensaje informativo, indicando que es necesario el llenado del campo "Valor Unit." e não concluia a geração da Fatura do tipo Gastopara poder finalizar la generación de la Factura del tipo Gastos.
03. SOLUCIÓN
Se efetuou um tratamento para a geração da Fatura do efectuó un tratamiento para la generación de la Factura de Tipo Gasto para os los países de Argentina, Uruguai e Paraguai.
...
, Uruguay y Paraguay, evitando que sea enviado el mensaje y permitiendo la generación de la Factura de tipo Gastos.
*PRECONDICIONES:
- En el modulo de Configuraciones (99-Configuraciones) es necesario configurar estos parámetros de la siguiente manera:
- MV_COMPINT. Habilita el uso de la funcionalidad de Importación. La integración con el modulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.
- MV_EASY - Los módulos de Compras e Importación serán integrados.
- En la rutina de Productos (MATA090) en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Para efectuar correctamente las pruebas debe de contar con un producto dado de alta, configurado como producto de Importación, indicando “S - SI” en el campo “Prod. Import”.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de contar con un registro TES dado de alta, no es necesario que estos calculen impuestos para efectuar satisfactoriamente la prueba.
- En la rutina de Proveedores (MATA010) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de tener un proveedor registrado en el sistema para realizar sus pruebas.
*FLUJO DE PRUEBA:
- Entre al programa Solicitación de Importación (MATA113) que encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) tiene que realizar una nueva solicitud de importación indicando el tipo de moneda 2.
- En el programa Purchase Order (MATA123) que está ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones). Es necesario que registre la Orden de Compra para la solicitud de importación registrada en el paso anterior.
- Dentro del programa Despacho (MATA143) que está en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Continuando con el proceso de importación es necesario que genere los documentos correspondientes a cada uno de los registros del paso anterior.
- En la pantalla principal del programa de Despacho (MATA143) que está en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos). Debe de seleccionar el registro dado de alta en el paso anterior.
- En la pestaña de Otras Acciones , selecciona la opción para generar documentos de entrada.
- Ahora debe de seleccionar el primer producto, que genera documento FOB, posteriormente da clic en el botón de Generar Doc. Entrada FOB.
- Ahora seleccione el registro de tipo Gastos, y presione en el botón Generar Doc. Entrada Gastos.
- En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos). Puede verificar que los documentos de entrada se hayan generado satisfactoriamente
...
- Acesse o Módulo Compras
- Acesse o Menú "Solicitación de Importación" dentro do Menú "Actualizaciones| Importaciones"
- Gerar uma Solicitação de Importação em moeda 2
- Acesse o Menú "Purchase Order" dentro do Menú "Actualizaciones| Importaciones"
- Gerar uma Purchase Order, utilizando a Solicitação de Importação que criada anteriormente
- Acesse o Menú "Despacho" dentro do Menú "Actualizaciones| Importaciones"
- Gerar um Despacho, utilizando a Purchase Order criada anteriormente
- Gerar uma Fatura do tipo Gasto, no mesmo Despacho
- Salve e gere as Faturas
- Primeiro a do tipo FOB
- Depois de gerar a Fatura do Tipo FOB, gere a do tipo Gasto
- Aguarde a execução
- Acesse o Menú "Fatura de Entrada" dentro do Menú "Actualizaciones| Movimientos"
- E confirme a geração das Faturas.
04. TABLAS
SF1 - Encabezado de la factura de entrada.
SD1 - Ítems de las facturas de entrada.
SC1 - Solicitação Solicitud de Compracompra.
SC7 - Ped. Compra/ Aut. Entrega.
SA2 - Proveedores.
SB1 - Productos.
SF4 - Tipos de Entrada y Salida.
SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.
DBA - Processo Proceso de Importaçãoimportación.
DBB - Invoices.