01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha del Parche |
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| FINA085R |
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Dar Efectividad Orden de . |
| Pacote: | 007157 - PACOTE EXCLUSIVO PARA MENÚS |
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| Versión: | 12.1.17 |12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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.02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al Ingresar a la rutina de Dar Efectividad a la Orden de Pago de Concretar Pago (FINA085R) y realizar , al intentar crear un filtro el boton botón de "Crear Filtro Filtro", no realiza ninguna acción.
03. SOLUCIÓN
Para el defecto reportado por el cliente, se replicaron los cambios es la estructura de la creacion de la tabla temporal, tambien se realizan actualizaciones al fuenteSe crea la tabla temporal utilizada para mostrar registros en el browse, con campos de la tabla SEK, los cuales son: Orden de pago (EK_ORDPAGO), Proveedor (EK_FORNECE), Sucursal (EK_LOJA), Total (EK_VALOR), Documento recibo (EK_DOCREC), Fecha emisión (EK_DTDIGIT), Fecha recibo (EK_DTREC) y Moneda (EK_MOEDA).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un backup del repositorio (RPO).
Crear mediante el Configurador (SIGACFG), la siguiente opción en el menú:
| Menú | Financiero | | Submenú | Miscelanea | | Nombre de la rutina | Concretar Pago | | Programa | FINA085R | | Módulo | Financiero | | Tipo | Función Protheus |
- Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-81717769.
- Generar una Factura de Entrada (MATA101N) que genere Titulo de Detracción (TX), usando un proveedor que tenga configurado el campo Tipo Agente (A2_RETENED) = 2 - AutoRet.
- Generar una Orden de Pago (FINA085A), para la Factura de Entrada creada anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En Ingresar a la rutina Orden de Concretar Pago (FINA085A), verificar que se generaron dos tipos de documento (NF y TX) para el mismo Numero de Título de la Factura de Entrada que se creó.
- Seleccionar el tipo de documento NF (validando que no se muestre el mensaje que informa que es necesario dar de baja antes el documento TX).
- FINA085R), ubicada en "SIGAFIN - Miscelanea | Concretar Pago".
- Informar parámetros solicitados.
- Dar clic en la opción "Filtrar".
- En la venta mostrada, dar clic al botón "Crear Filtro".
- Crear un filtro para visualizar la Orden de Pago creada en las "Pre-condiciones".
- Seleccionar la Orden de Pago y dar clic en "Hacer Efectivo".
- Colocar un Numero de Recibo y dar clic en "Ok"Generar el Pago Automático.
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| HTML |
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