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ÍNDICE
Visão Geral
Exemplo de Utilização
Principais Campos que não serão copiados
- Demais Informações
- Documentos relacionados
01. VISÃO GERAL
Essa rotina consiste na geração dos arquivos (.TXT) e (.XML) para faturamento eletrônico dos serviços prestados pelos escritórios de advocacia nos formatos LEDES 1998B e LEDES 2000.
A LEDES 1998B, trata-se de um formato delimitado por canal ASCII, contendo 24 campos. É possível também gerar o arquivo no formato LEDES 1998BI (Internacional),
que é um formato de faturamento eletrônico baseado no LEDES 1998B, mas com a adição de informações necessárias para o faturamento entre países.
A LEDES 2000, no formato XML, inclui 125 elementos de dados em 7 segmentostem como objetivo copiar um título a pagar.
A cópia do título respeitará as seguintes premissas:
- Integração entre SIGAPFS x SIGAFIN seja habilitada através do parâmetro MV_JURXFIN igual a .T.;
- Se o fornecedor estiver bloqueado, exibe uma mensagem de validação ao usuário e não permite a cópia;
- Se a natureza estiver bloqueada, exibe uma mensagem de validação ao usuário e não permite a cópia;
- Se a natureza for de "Despesa de Cliente", exibe uma mensagem de validação ao usuário e não permite a cópia;
- Só serão feitas as cópias dos desdobramentos/desdobramentos pós-pagamento diferentes de "Despesa de Cliente".
- Não será permitida a cópia de títulos a pagar do tipo PA, PR, INS, ISS, COFINS, PIS, IRF, CSS, TX, TXA. Demais tipos serão copiados normalmente.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Essa rotina E-Billing em Lote está disponível no A rotina está disponível no módulo SIGAFIN no menu Atualizações / Movimentações / E-Billing Lote.
Para geração do arquivo:
- Acessar a rotina, por padrão já vem com 3 filtros preenchidos, o quais podem ser desmarcados, caso necessário.
- Selecionar as faturas e clicar em "Gerar".
- Preencher os principais campos da tela Dados da Geração.
Tela para selecionar as faturas.
Filtros que virão por padrão na rotina.
Tela para informar os dados de geração dos arquivos.
03. PRINCIPAIS CAMPOS
Campo
Descrição
Nome do Arquivo
Informe um nome para o arquivo. Caso não informado, por padrão será: código do usuário no protheus, data e hora, exemplo: "000030_202004081741".
Caminho
Informe o diretório onde o arquivo será gerado. Caso não informado, por padrão será: TEMP da máquina do usuário.
Moeda E-billing
Informe o código da moeda com a qual será gerado o arquivo e-billing. Campo obrigatório.
E-Billing 1998B
E-Billing 1998BI
E-Billing 2000
Contas a Pagar / Funções Contas a Pagar ou Contas a Pagar.
Posicionar no título a ser copiado e selecionar a opção "Outras Ações > Copiar Título":
Preencha os campos obrigatórios e clique em Confirmar.
Quando a natureza do título for do tipo "Transitória de Pagamento", será apresentada a tela com os desdobramentos/desdobramentos pós pagamento. É possível realizar alterações se necessário. Clique em confirmar para salvar os desdobramentos.
Se o título possui uma natureza definida, ou seja, deferente de transitória de pagamento, será apresentada a tela de complemento do título.
03. CAMPOS QUE NÃO SERÃO COPIADOS
Campo | Descrição |
E2_AGECHQ | Agência Cheque Liquidação |
E2_BAIXA | Data de Baixa do Título |
E2_BCOCHQ | Banco Cheque Liquidação |
E2_BCOPAG | Banco de pagamento |
E2_CTACHQ | Conta Cheque Liquidação |
E2_DTBORDE | Data do borderô |
E2_LA | Identificador de LA |
E2_LOTE | Lote Contábil |
E2_MOVIMEN | Data da última movimentação |
E2_NUMBOR | Numero do Borderô |
E2_NUMLIQ | Número da Liquidação |
E2_STATUS | Status |
E2_TIPOLIQ | Tipo gerado p/Liquidação |
E2_TITPAI | Título Pai do Imposto |
E2_VALLIQ | Valor Liquido da Baixa |
E2_VENCORI | Vencimento Original |
E2_VENCREA | Vencimento real do Titulo |
E2_VENCTO | Vencimento do Titulo |
E2_EMISSAO | Data de Emissão |
E2_DATALIB | Dt Liberação |
E2_STATLIB | Status |
E2_USUALIB | Usuário |
E2_CODAPRO | Cód. Aprov. |
E2_LINDIG | Linha digitável |
E2_CODBAR | Código de Barras |
E2_IDCNAB | Id. Cnab |
E2_IMPCHEQ | Imp.Cheque |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Na existência de desdobramentos pós pagamento, ao efetuar a cópia do título esses registros serão considerados como desdobramentos.
05. DOCUMENTOS RELACIONADOS
J273NCop - Ponto de entrada de campos do título que não devem ser copiados
J273Pre - Ponto de entrada para validar se o título pode ser copiado
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Quando o arquivo for gerado será alterado o campo, Arq. e-Bill (NXA_ARQEBI), da fatura, para "Sim".