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Alterar a geração do EFD ICMS para gerar as notas complementares de transferência de crédito de ICMS, nos registros C100, C170 e C190, com os campos de valor de imposto, base de cálculo e alíquota zerados.

03. SOLUÇÃO

Imagem 01 - FISFM017 - Demonstração do documento fiscal de complemento de ICMS.

Image RemovedImage Added

Imagem 02 - DS_LST_CFOP_TRANSFCRED - Demonstração da CFOP de transferência de crédito de ICMS.

Imagem 03 - SPED Fiscal - Demonstração do arquivo do SPED Fiscal.

Na imagem acima demonstra que nos registro C100, C110, C170 e C190 os valores correspondentes a base de ICMS e valor de ICMS não foram destacados.

Imagem 04 - DS_LST_CFOP_TRANSFCRED - Demonstração da CFOP de transferência de crédito de ICMS.

Imagem 05 SPED Fiscal - Demonstração do arquivo do SPED Fiscal.

Na imagem acima demonstra os registros C100, C170 e C190 com valores de ICMS destacados, pois no parâmetro DS_LST_CFOP_TRANSFCRED foi informado uma CFOP que não compõe o documento fiscal de complemento de ICMS.

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