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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

      Se identificó que al generar el informe, el sistema está mostrando el valor total con el descuento duplicado, si el parámetro MV_DESCSAI es igual a 2 El sistema está presentando duplicidad en registros informados en la generación del archivo magnético ARCIBA.

03. SOLUCIÓN

      Se realizó efectuó un tratamiento ajuste para que no duplique el descuento y muestre de manera correcta el valor total.no presentar registros duplicados en la generación del archivo ARCIBA. 

Pasos para verificar la solución:

• Acceder Acceda al módulo Configurador >> Entorno >> Archivos >> Parámetros
  Configurar el parámetro MV_DESCSAI = 2
• Acceder al módulo Compras >> Actualizaciones >> Movimientos >> Factura de Entrada
  Realizar la inclusión de una factura de entrada con descuento
• Acceder al módulo Facturaciones >> Actualizaciones >> Facturación >> Facturaciones 
  Realizar la inclusión de una factura de salida con descuento
• Acceder al módulo Libros Fiscales >> Informes >> Archivos >> Planilla Demostrativa
  Realizar la generación del informe Planilla demostrativa
  Observe que ya no se aplicó dos veces el descuento al valor total del documento.

     Se realizaron pruebas con los documentos NDC/NCE:

• sistema por medio del módulo Facturación:

          Acceda a la rutina Factura de salida
          Realice la inclusión de dos facturas de salida
          Las facturas deben contener cinco ítems
          Las facturas deben calcular IVA e IBP

         Acceda a la rutina Nota Crédito/Débito
         Realice la inclusión de dos notas de crédito
         Seleccione las facturas de salida originales
         Las facturas deben calcular IVA e IBP

• Acceda al módulo Fiscal:
  Acceda a la rutina Archivo por verificar
  Realice la generación del archivo magnético ARCIBA
  Seleccione donde fue la generación del archivo generado
  Verifique que no se generaron registros duplicados en el archivo
• Acceder al módulo Configurador >> Entorno >> Archivos >> Parámetros
  Configurar el parámetro MV_DESCSAI = 2
• Acceder al módulo Facturaciones >> Actualizaciones >> Facturación >> Generación de Notas de Crédito y Débito
  Realizar la inclusión de una nota de crédito/débito.
• Acceder al módulo Libros Fiscales >> Informes >> Archivos >> Planilla Demostrativa
  Realizar la generación del informe Planilla demostrativa
  Observe que el valor total del documento es correcto.

04. TABLAS UTILIZADAS       

         SA2 - Proveedores.           SA1 - Clientes.

         SB1 - Descripción genérica productos.

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